物資采購管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的物資采購管理制度，希望對大家有所幫助。
物資采購管理制度1
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。
3. 低于限額標(biāo)準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責(zé)采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的.;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標(biāo)采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
物資采購管理制度2
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的.物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
四、采購流程
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1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
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為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強溝通和配合。
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1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
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公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
物資采購管理制度3
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負責(zé)對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的'關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。
4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
物資采購管理制度4
第一條目的
為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購工作。
第三條權(quán)責(zé)
�。�1）采購部負責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
�。�2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。
�。�3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。
第四條材料計劃
1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標(biāo)準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關(guān)標(biāo)準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：
2、計劃類別
�。�1）材料總計劃。
�。�2）月度材料計劃。
�。�3）周材料計劃。
�。�4）急需材料采購計劃。
（5）特殊材料計劃。
3、具體計劃及時間節(jié)點說明
�。�1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。
（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。
�。�3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。
�。�4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。
�。�5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。
第五條材料采購
1、材料詢價
針對材料計劃，對應(yīng)負責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：
�。�1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
�。�2）在詢價單中，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
�。�3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以1000元的處罰。
（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責(zé)抽查落實，公司抽查。
�。�5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；
（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。
2、材料對比
�。�1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo)。
�。�2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。
3、材料采購工作
�。�1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。
（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。
（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認后上報詢價單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。
（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。
�。�5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).
�。�6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。
�。�7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
�。�8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標(biāo)準來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
�。�9）材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫
�。�1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應(yīng)的.材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。
（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責(zé)，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。
�。�3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。
�。�4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。
�。�5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).
第七條材料賬款
1、材料預(yù)付款及定金
（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。
�。�2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。
2、對賬支付
（1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。
�。�2）相關(guān)簽字手續(xù)
�。�3）個人報銷
針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬
針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�5）供應(yīng)商掛賬
針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�6）供應(yīng)商掛賬付款
在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
第八條剩余物資處理
�。�1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
�。�2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.
�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).
第九條其他工作
1、材料售后質(zhì)保
在相關(guān)的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點供應(yīng)商
�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。
�。�2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。
�。�3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。
3、合同
采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：
（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。
�。�2）合同對相關(guān)的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。
�。�3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認可。
物資采購管理制度5
物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。
1、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責(zé)對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的.擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。
物資采購管理制度6
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的'物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
物資采購管理制度7
一、物資采購計劃的確認階段
生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責(zé)和由采購人員間接負責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責(zé)任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的`價格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責(zé)監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。
物資采購管理制度8
物資采購管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的'出入庫手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負責(zé)物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標(biāo)識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4．2物資采購計劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
物資采購管理制度9
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；
5、負責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的'管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責(zé)50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
物資采購管理制度10
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需認真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的.質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責(zé)賠償。
物資采購管理制度11
第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。
（二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。
第三條 在招標(biāo)開始前，負責(zé)采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。
第四條 招標(biāo)由負責(zé)采購該物資的部門成立招標(biāo)小組負責(zé)組織實施。采購部門要認真制定招標(biāo)計劃，填寫招標(biāo)計劃書，招標(biāo)計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標(biāo)小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標(biāo)應(yīng)邀請紀委（審計）部門人員參加，招標(biāo)小組組長由采購部門明確一名負責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，
招標(biāo)小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。
第六條 各部門應(yīng)加強采購工作的'計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的，每年進行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標(biāo)采購過程中，所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標(biāo)與采購過程負責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
物資采購管理制度12
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的'紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購
物資采購管理制度13
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
（四）采購的方式分類
1、招標(biāo)采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
�。ㄎ澹┎少彶块T和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預(yù)付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
�。ㄒ唬┕竟⿷�(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。
（二）總經(jīng)理負責(zé)
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
�。ㄋ模┙�(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳嫀熦撠�(zé)
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責(zé)
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷�(yīng)部負責(zé)
1、負責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責(zé)采購A、B、C類采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責(zé)
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的.供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。�6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負責(zé)聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
物資采購管理制度14
公司物資采購管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標(biāo)采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定：
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的.采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
（五）采購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計；負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
物資采購管理制度15
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類：
A類：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（采購）計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)
1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負責(zé)
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準
1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的.估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。
2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
5、采購紀律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負責(zé)聯(lián)系。
6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。