低值易耗品管理辦法集合[4篇]
低值易耗品管理辦法1
仁和物業(yè)行政管理規(guī)章制度：低質易耗品
十、低質易耗品管理規(guī)定
第一條 低值易耗品標準及范圍
1.低值易耗品標準：凡具備以下條件之一的物品均為低值易耗品。
A.單位價值800元(含800元)以下;
B.使用年限一年之內的;
2.低值易耗品范圍：
A.低值易耗物品，如辦公桌、柜、椅、計算器等;
B.一次性消耗物品。
第二條 低值易耗品的管理分工
1.各部門添置低值易耗品，須由部門負責人簽字添置，價值100元以上又多次使用的物品須經(jīng)公司領導審批。
2.低值易耗品的采購一般由行政人事部負責，特殊用品或大件物品，經(jīng)公司領導批準，可由使用部門自行辦理。
3.低值易耗品的驗收由行政人事部管理人員負責，統(tǒng)一制訂收發(fā)料單及有關表冊，進行數(shù)量核算及入庫和發(fā)放。
4.低值易耗品的收、發(fā)、存的數(shù)量核算由行政人事部人員負責，金額核算由財務組負責，以反映和監(jiān)督物品的實際消耗和資金占用情況。
第三條 低值易耗品的.添置
1.一次性消耗的低值易耗品的添置，由行政人事部管理人員按月編制計劃，行政人事部負責人審批后執(zhí)行。
2.多次使用的大件物品，由使用部門編制計劃，經(jīng)公司領導審批后，可由使用部門自行購置。
第四條 低值易耗品的管理
1.領用低值易耗品須填寫“低值易耗品領用卡”，并注明姓名、部門、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期及統(tǒng)一編號。
2.員工在公司內部調動工作，可將領用物品帶到新部門繼續(xù)使用;若調離公司或調往公司獨立核算單位，須將領用物品(一次性消耗物品例外)如數(shù)歸還，歸還物品若與“低值易耗品領用卡”不符，管理員有權不予接受，直至核對無誤后方能簽字確認。
第五條 低值易耗品的清查與盤點
1.行政人事部管理人員每季盤點一次庫存物品，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)有物品積壓應提出處理意見。
2.對在用物品每二年清查一次，發(fā)現(xiàn)短缺、損壞應及時處理，做到賬、卡、物“三符合”。
低值易耗品管理辦法2
第一章 總則
第一條 為進一步規(guī)范物品采購行為，加強對采購的監(jiān)督管理，節(jié)約經(jīng)費開支，促進效能建設和廉政建設，特制定本辦法。
第二條 學校統(tǒng)購除外的，凡使用學校預算資金和部門自有資金采購的所有的低值易耗品采購均適用本辦法。
第三條 按規(guī)定必須由學校進行招投標的、屬政府采購目錄范圍的物品采購，則按學校招投標采購的有關規(guī)定以及政府采購管理規(guī)定執(zhí)行。
第四條 物品采購按照公開公正、物有所值、集中批量、廉潔高效、厲行節(jié)約的原則實施，避免主觀隨意、化整為零、奢侈浪費等現(xiàn)象。
第五條 物品管理科室、采購人員要學習、遵守規(guī)章制度，認真履行職責，自覺接受監(jiān)督，做到廉潔自律，優(yōu)質高效。
第二章 采購方式及流程
第六條 低值易耗品的采購工作由總務處牽頭，負責考察市場、確定供貨商，學生工作部、教務處、總務處分別使用本單位經(jīng)費分頭采購。
第七條 學校成立低值易耗品采購領導小組�？倓仗庨L任組長，各單位分管采購工作的處領導及相關申購單位的分管處領導任副組長，成員由總務處綜合管理科及各單位相關科室、中心負責人組成�？倓仗幍牡椭狄缀钠凡少徆芾砉ぷ饔删C合管理科負責組織實施。
第八條 物品采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買，沒有預算計劃或未通過審批的不得采購。
第九條 低值易耗品主要是指除辦公類物品以外的其他物品，包括各類專業(yè)設備、電器、維修保養(yǎng)材料、維修工具、能源及化工材料、勞保用品以及其他低值易耗品等。低值易耗品實行集中定點采購，須按照規(guī)定的采購流程實施采購，任何單位或個人一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。
第十條 采購辦理流程如下：
(一)申購
申購單位根據(jù)預算安排及采購計劃，填寫《物品采購申購單》，申購單要闡述申購理由以及列明申購物品的.型號、數(shù)量、預算價格、供貨期、用途、經(jīng)費來源等，有申購實物樣板的，提供樣品。經(jīng)相關部門分管處領導同意并簽字后，報綜合管理科。
(二)審批
物品采購按照以下程序和權限審批：
1、每學期初，使用單位提出低值易耗品的需求計劃，填寫《申報表》，由分管申購單位的處領導和分管采購工作的處領導一并批準安排采購;
2、單次采購5萬元以下的設施設備，實行“一事一辦”，由使用單位提交書面報告，經(jīng)分管申購單位的處領導和分管采購工作的處領導同意，報請資產(chǎn)處備案后，由處長簽字批準安排采購。
(三)采購
1、對于低值易耗品，可采取詢價采購方式。原則上每類物品至少要詢價3家以上合格的供應商，并填寫《詢價議價定價表》后，報分管采購工作的處領導確定購買。
2、對于達不到學校規(guī)定招標金額的設施設備，由采購工作領導小組采取競爭性談判方式采購;需學校招標采購的以及屬政府采購目錄范圍的，按照采購物品類型，由綜合科或后勤規(guī)劃科負責，按照學校采購程序實施。
3、對于經(jīng)常性采購物品實行批量采購，每學期初進行一次集中采購，與確定的供應商簽訂一定時期的協(xié)議供貨合同。同類協(xié)議供應商可選3家。
4、采購小組須由5人以上單數(shù)組成，由分管采購處領導、綜合管理科、相關申購科室(中心)人員組成，專業(yè)技術性強的項目應聘請相關專業(yè)評審人員參加。
5、采購小組通過市場摸底和資質審查，就經(jīng)常性采購物品，分別建立合格供應商名冊。合格供應商力求多家，實行動態(tài)考評管理。
第三章 物品管理
第十條 所購物品按照管、用分離的原則，實行報領制度。綜合管理科負責采購，物業(yè)管理與維修科負責對所購物品的入庫管理和領用登記。
第十一條 總務處低值易耗品的管理實行集中管理，在舜耕和燕山校區(qū)各設置一個倉庫。
第十二條 采購的物品到貨后，由物業(yè)管理與維修科與申購單位一起，及時組織驗收，確認其質量合格、數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù)。
第十三條 領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內容并簽字。物業(yè)管理與維修科每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報分管處領導。
第十四條 采購的各種物品只能用于后勤保障和服務工作，不得私自使用或送、借他人使用。因管理不善造成物品丟失、去向不明或違規(guī)發(fā)放的，要追究有關人員的責任。
第四章 附則
第十四條 本辦法由總務處負責解釋。
第十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
低值易耗品管理辦法3
固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理細則：
1、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具和其他與經(jīng)營有關的設備、器具、工具等都屬于固定資產(chǎn)；不屬于經(jīng)營主要設備物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的`，也應作為固定資產(chǎn)。不具備上述條件的物品作為低值易耗品。
2、固定資產(chǎn)的購置、更新、轉移應先報辦公室，然后經(jīng)總經(jīng)理審簽，經(jīng)同意后交由辦公室辦理；如有購置應通知財務部，財務部設置固定資產(chǎn)明細賬。
3、行政總心要設專人負責對固定資產(chǎn)及低值易耗品的日常管理，要建立健全固定資產(chǎn)卡片，注明購進日期、生產(chǎn)廠家、使用部門等，未經(jīng)辦公室建卡的固定資產(chǎn)，財務部一律不予入賬。
4、財務部和辦公室定期對固定資產(chǎn)進行盤點、清查，保證賬、卡、物相符，年終要進行一次全面盤點，對盤盈、盤虧、報廢、毀損的固定資產(chǎn)應查明原因，及時處理。
5、固定資產(chǎn)按照國家規(guī)定按月分類計提折舊，折舊采用平均年限法（固定資產(chǎn)折舊年限表附后），凈殘值按固定資產(chǎn)原值的3%確定。
6、固定資產(chǎn)日常維護保養(yǎng)支出的費用一次計入當期成本，如款項較大或不均衡的，可以采用待攤或預提。
7、低值易耗品的購置審批程序與固定資產(chǎn)相同，低值易耗品的購置、保管、發(fā)放統(tǒng)一由辦公室負責，辦公室對低值易耗品登記造冊，妥善保管并定期盤點。
8、低值易耗品金額較少的采用一次攤銷法，對于金額在1000元以上的采用分期攤銷法（五五攤銷法）。
低值易耗品管理辦法4
固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理規(guī)定
加強公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用、維護管理，防止公司資產(chǎn)的流失，在降低其購置、使用和消耗成本的同時，提高使用效率，保障各使用部門日常工作及經(jīng)營活動的需要，特制定本規(guī)定。
（一）、定義
固定資產(chǎn)：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具和其他與經(jīng)營有關的設備、器具、工具等都屬于固定資產(chǎn)；不屬于經(jīng)營主要設備物品，單價在20xx元以上并且使用期限為超過二年的'，也應作為固定資產(chǎn)。
低值易耗品：不具備上述條件的物品為低值易耗品一次推銷，一次推銷。
�。ǘ�采購及領用
1、各部門所需的固定資產(chǎn)或低值易耗品，需提前向辦公室報批，經(jīng)審核確屬工作需要，辦公室報月支出預算計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批方可購置。無購置預算計劃的，屬零星緊急采購的物品，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交辦公室統(tǒng)一采購。
2、辦公室對所需物品的采購應進行貨比三家，在確保供貨質量及價格適宜后，進行購置。
3、對批量、高值、專業(yè)技術強、專門設計定做和有特殊要求的采購物品，須經(jīng)總經(jīng)理及有關部門審核確認后，派專人負責協(xié)助辦公室實施采購，其他有特殊要求的采購物資，必須履行合同評審程序，簽定供貨合同后方可實施采購。
4、領用程序本著簡捷、有效、規(guī)范的原則，每月20號之前各部門填寫所需物品的《申購計劃書》，辦公室根據(jù)各部門的《申購計劃書》的要求及庫存情況，進行購置，各部門按照審核批準后的《申購計劃書》中的物品進行領用。領用及發(fā)放時必須要簽字登記；辦公室每季度將各部門的辦公費用總額統(tǒng)計后上報總經(jīng)理并下發(fā)至各部門。
�。ㄈ�保管及維護
1、對購進的固定資產(chǎn)，辦公室負責及時建立固定資產(chǎn)卡片及入庫單，注明購進日期、生產(chǎn)廠家、使用部門等。
2、辦公室與財務部定期共同對固定資產(chǎn)及低值易耗品進行盤點、清查，保證帳、卡、物相符，年終要進行一次全面盤點，對報廢、毀損的固定資產(chǎn)應查明原因，按財務部有關規(guī)定及時處理。
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