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長(zhǎng)春燃?xì)?009年工作計(jì)劃安排
一、2009年公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析 1、原料煤市場(chǎng)分析 2009年煤炭供給的不確定性因素仍然很多，一方面煤炭產(chǎn)能、產(chǎn)量擴(kuò)張的動(dòng)力猶存，另一方面政策的調(diào)整又將在一定程度上制約煤炭的供應(yīng)能力,總體來看，國(guó)家繼續(xù)加大對(duì)存在安全隱患和沒有安全保證的煤礦關(guān)停力度，雖然會(huì)影響煤炭的供應(yīng)能力，但整體上不會(huì)對(duì)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)構(gòu)成太大影響，供需總量基本保持平衡的態(tài)勢(shì)，煤炭成本受鐵路運(yùn)輸、安全生產(chǎn)整治等因素影響將會(huì)有一定幅度的增長(zhǎng)，所以煤炭?jī)r(jià)格也是呈上升趨勢(shì)，根據(jù)我們簽訂的全年煤炭訂貨合同匯總平均計(jì)算，每噸煤價(jià)較上年上漲26元。 2、天然氣氣源情況分析 我公司的天然氣主要來源于中石化長(zhǎng)春東北分公司，近年來由于該公司產(chǎn)能的逐年下降，去年冬季我公司天然氣供氣形勢(shì)是近年來最為嚴(yán)峻的一年，供氣緊張現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，嚴(yán)重影響我公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。天然氣氣源緊張的直接后果是用戶發(fā)展缺乏有力支撐，新用戶的發(fā)展必然受到抑制，隨著用戶的自然增長(zhǎng)，天然氣供需矛盾會(huì)更加突出，預(yù)計(jì)2009年天然氣供應(yīng)形勢(shì)較2009年要有所好轉(zhuǎn)。 3、焦炭市場(chǎng)趨勢(shì)分析 我公司主業(yè)雖然是燃?xì)猓窃诠竞喜⒑蟮臉I(yè)務(wù)收入總量中焦炭收入?yún)s占58％，在母公司業(yè)務(wù)收入總量中焦炭收入占70％，所以焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)變化對(duì)公司影響重大。從2007年國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，全球經(jīng)濟(jì)仍保持較高增長(zhǎng)，鋼材及焦炭市場(chǎng)需求依然較旺，供需關(guān)系不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重失衡。在“十一五”期間，國(guó)家將針對(duì)焦炭、電石、鐵合金行業(yè)生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩、集中度較低、工藝裝備技術(shù)落后、資源浪費(fèi)嚴(yán)重、污染等主要問題進(jìn)行綜合治理，這就使一些不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)或設(shè)備退出煉焦領(lǐng)域，焦炭行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的勢(shì)頭將得到抑制，這將有利于緩解焦炭供需矛盾，促進(jìn)市場(chǎng)健康、有序發(fā)展。 4、化工產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2006年上半年粗苯和煤焦油價(jià)格強(qiáng)勁攀升，資源緊張和成品油漲價(jià)是化工產(chǎn)品價(jià)格上升的主要?jiǎng)恿Γ?006年第三季度以來國(guó)內(nèi)粗苯市場(chǎng)繼續(xù)堅(jiān)挺，而煤焦油貨源緊張、庫存下降的態(tài)勢(shì)已經(jīng)大有改觀，價(jià)格虛高的現(xiàn)象被遏制。按照《焦炭行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件》“煤氣和化工產(chǎn)品必須全部回收”的要求，焦化深加工能力不斷擴(kuò)大，對(duì)焦油的需求增長(zhǎng)幅度仍將不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2007年中國(guó)煤焦油加工能力將達(dá)到800萬噸/年。因此，預(yù)測(cè)近一兩年煤焦油市場(chǎng)仍然看好，其價(jià)格將隨著成品油價(jià)和下游產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)而聯(lián)動(dòng)。 5、燃?xì)馐袌?chǎng)發(fā)展分析 近年來，我市燃?xì)馐袌?chǎng)由原來的單一發(fā)展變?yōu)槎嘣l(fā)展，由原來公司一家施工變?yōu)槎嗉沂┕�，燃�(xì)馐袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面加劇。 從我市整體燃?xì)夤⿷?yīng)構(gòu)成看，目前仍然是以人工煤氣為主要?dú)庠�，有煤氣用�?5萬戶，有天然氣用戶15萬戶，其中我公司有10萬戶，天然氣用戶主要分布在朝陽區(qū)、寬城區(qū)、南關(guān)區(qū)、綠園區(qū)大部分，天然氣主要分布在二道區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、高新開發(fā)區(qū)、汽貿(mào)開發(fā)區(qū)、凈月開發(fā)區(qū)和綠園區(qū)西部。 我市的房屋建設(shè)主要在新建發(fā)展區(qū)域，老城區(qū)主要是棚戶區(qū)改造。 二、母公司2007年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 根據(jù)對(duì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要因素的分析，依據(jù)2006年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，并考慮到今年搗固焦投產(chǎn)的一些不確定因素，立足開源節(jié)流，充分挖掘企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)潛力，堅(jiān)持以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益同步增長(zhǎng)的原則，我們安排了2007年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，焦?fàn)t按滿負(fù)荷安排生產(chǎn),平均結(jié)焦時(shí)間18小時(shí)，投煤量為98萬噸。全年生產(chǎn)混合燃?xì)?.85億立方米，產(chǎn)量與上年基本持平，供應(yīng)客戶服務(wù)中心混合燃?xì)?.58億立方米，混合煤氣損失率控制在14%以內(nèi),全年冶金焦炭生產(chǎn)總量（包括搗固焦）72萬噸。煤焦油計(jì)劃生產(chǎn)29525噸，粗苯計(jì)劃生產(chǎn)8051噸， 硫銨計(jì)劃生產(chǎn)7829噸,焦?fàn)t生產(chǎn)公司根據(jù)焦炭市場(chǎng)和供氣需求的變化，將以生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度令的形式隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn),2007年外供天然氣量4838萬立方米；損失率控制在7%以內(nèi)。 2007年計(jì)劃發(fā)展民用燃?xì)庥脩?0000戶,當(dāng)年燃?xì)獍惭b工程收款不低于8250萬元 。 三、完成2007年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的措施和要求 為了保證2007年計(jì)劃目標(biāo)的完成，公司將繼續(xù)根據(jù)各分子公司的具體情況，采取多種指標(biāo)考核方式，與分（子）公司簽訂《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核任務(wù)書》。 為完成今年的總體工作目標(biāo)，2007年公司要做好以下幾項(xiàng)工作： （一）以財(cái)務(wù)管理為主線，全面提升公司管理水平 建立新的財(cái)務(wù)管理運(yùn)營(yíng)模式，突出監(jiān)督管理職能： 根據(jù)公司發(fā)展需要，2007年將廣泛地采用集團(tuán)化的新財(cái)務(wù)管理模式，實(shí)施集中管理、適度授權(quán)、分級(jí)控制，審計(jì)、考核并重。 對(duì)不具備獨(dú)立核算條件的非獨(dú)立核算單位，根據(jù)工作職責(zé)，模擬內(nèi)部利潤(rùn)中心和成本控制中心簽訂目標(biāo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書。 集權(quán)管理： 1、分、子公司除正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)外，對(duì)外投資、資本性支出、新建工程項(xiàng)目以及利潤(rùn)分配、銀行借款等項(xiàng)目必須經(jīng)股份公司批準(zhǔn)。 2、繼續(xù)堅(jiān)持收支兩條線的管理，強(qiáng)化資金運(yùn)作監(jiān)督，對(duì)安裝工程收入、燃?xì)馐杖�、焦炭收入、化工產(chǎn)品收入分別采取資金賬戶網(wǎng)上銀行管理、由股份公司統(tǒng)一集中管理，根據(jù)分、子公司及年度資金預(yù)算，合理安排各單位的資金使用規(guī)模。 3、所有分、子公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實(shí)行委派制。 適度授權(quán)： 加強(qiáng)監(jiān)督、明確責(zé)任，實(shí)現(xiàn)誰管理誰負(fù)責(zé)的管理方式。 適度授權(quán)分為兩級(jí)授權(quán)，一是，總經(jīng)理審批權(quán)對(duì)非獨(dú)立法人單位負(fù)責(zé)人授權(quán)，部分獨(dú)立核算子公司董事長(zhǎng)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)。二是財(cái)務(wù)總監(jiān)的財(cái)務(wù)審批權(quán)對(duì)分、子公司和非獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)。突出監(jiān)管責(zé)任，明確管理人責(zé)任，各負(fù)其責(zé)。 分級(jí)控制： 分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在各自授權(quán)范圍內(nèi)行使管理權(quán)限并負(fù)全責(zé)。實(shí)現(xiàn)各司其職，各盡其責(zé)，責(zé)權(quán)統(tǒng)一。 建立新模式下的集團(tuán)內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)，更能體現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的需要，更能體現(xiàn)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則管理的需要，更能體現(xiàn)宏觀管理和微觀管理的統(tǒng)一，更能體現(xiàn)責(zé)權(quán)統(tǒng)一。 （二） 加強(qiáng)企業(yè)管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，向管理要效益 建立完善內(nèi)部管理制度 公司于06年制定了一套內(nèi)部管理制度，經(jīng)過半年的試行，通過各單位、各部門在執(zhí)行中的反饋意見，這套制度尚有需要調(diào)整、修改、補(bǔ)充和完善的地方，如辦公會(huì)議事規(guī)則、合同管理、工程管理、物資管理、計(jì)量管理、生產(chǎn)用車、公務(wù)用車管理等，公司要組織專人做這項(xiàng)工作，在今年6月底前要完成制度重新修訂完善工作,并付諸實(shí)施. 同時(shí)要很抓規(guī)章制度在各環(huán)節(jié)的執(zhí)行落實(shí)。 做好定額修訂完善工作，加強(qiáng)計(jì)量管理 公司今年要重點(diǎn)完善東郊出廠計(jì)量，在去年改造的基礎(chǔ)上，在運(yùn)行中認(rèn)真進(jìn)行監(jiān)測(cè)，找出其規(guī)律性，使其真正發(fā)揮作用；要有針對(duì)性的通過嚴(yán)格科學(xué)的檢測(cè)逐步對(duì)在用超期表進(jìn)行更換；今年要下大力氣做好煤氣表的選型工作；要和東北局進(jìn)行友好的溝通，加強(qiáng)對(duì)天然氣長(zhǎng)輸管線中間計(jì)量站計(jì)量表的監(jiān)控，確保天然氣采購計(jì)量的準(zhǔn)確性。 在新建、改擴(kuò)建工程中，凡涉及到計(jì)量的，一定要事先做好這方面的工作，該有而沒有的，該完善而不完善的，一律不予驗(yàn)收，結(jié)算。要加快安裝工程成本定額、能源消耗定額、費(fèi)用定額，物資儲(chǔ)備定額、勞保用品定額以及固定資產(chǎn)修理維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂、補(bǔ)充工作。定額和計(jì)量工作由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織牽頭、盡快拿出詳細(xì)操作方案，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。 進(jìn)一步規(guī)范統(tǒng)計(jì)信息工作 根據(jù)公司目前運(yùn)營(yíng)方式和外部市場(chǎng)的需要，建立一套科學(xué)、合理、完整的統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)，從抓原始記錄開始，嚴(yán)格把握各個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的中間環(huán)節(jié)，形成一套與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公司整體規(guī)劃相適應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的規(guī)范運(yùn)作，使各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，以提高數(shù)據(jù)的運(yùn)行質(zhì)量，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能。使其達(dá)到，收集信息全面、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，預(yù)測(cè)分析到位、咨詢預(yù)警無誤、指導(dǎo)決策及時(shí)。 開展“節(jié)能、降耗”工程 “節(jié)能、降耗”工程是全面提高企業(yè)技術(shù)與管理水平的突破口， 今年要結(jié)合搗固焦工程的投產(chǎn)，在原料煤的配方上下大力氣，拿出最好的配方，降低成本，這也是我們上這個(gè)項(xiàng)目的最終目標(biāo)，請(qǐng)技術(shù)部門認(rèn)真探討，把它作為今年的一項(xiàng)工程，認(rèn)真做好。 要認(rèn)真研究解決夏季煤氣的放散問題，廣開門路，創(chuàng)新思路 各單位、各個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中都要有“節(jié)能、降耗”的意識(shí)，要把這項(xiàng)工作認(rèn)認(rèn)真真的抓起來，要把全公司每一個(gè)職工都動(dòng)員起來，發(fā)揮大家的聰明才智，要經(jīng)常不斷的宣傳節(jié)能、降耗工作，養(yǎng)成全公司范圍內(nèi)的節(jié)約風(fēng)氣，形成以廠為家的良好習(xí)慣。對(duì)經(jīng)過論證確實(shí)能帶來節(jié)能降耗的項(xiàng)目，公司將在資金上給予支持，加大節(jié)能降耗的科技投入。 加強(qiáng)物資管理，力求在物資管理上有所創(chuàng)新和突破 物資管理一直是公司的管理重點(diǎn)和難點(diǎn)，2007年計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有的分散管理模式進(jìn)行調(diào)整： 1、公司對(duì)可納入系統(tǒng)物資采購將采取集中、統(tǒng)一招標(biāo)采購和管理、對(duì)庫存、消耗和價(jià)格，要?dú)w口統(tǒng)計(jì)。 2、對(duì)物資供應(yīng)主要供銷商，將采取分級(jí)、分類管理，建立客戶檔案并定期更新。 3、對(duì)企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部的積壓物資，積極組織調(diào)劑，杜絕一方采購另一方積壓現(xiàn)象發(fā)生。 4、加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理，努力降低庫存。一是要解決多層設(shè)庫、重復(fù)設(shè)庫的問題。二是對(duì)貨源充足、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的品種，逐步實(shí)行“零儲(chǔ)備”。 （三）轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、搞好服務(wù)、為完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供保證 長(zhǎng)春燃?xì)庾鳛榻?jīng)營(yíng)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的上市公司，我們的經(jīng)營(yíng)理念是追求社會(huì)利益與企業(yè)利益的統(tǒng)一，所以、做好服務(wù)工作，樹立公司形象是我們不可忽視而且是必須要做好的，“顧客是上帝”是當(dāng)前服務(wù)業(yè)較為流行的一句口號(hào)，如何為上帝服務(wù)，為我們的衣食父母服務(wù)是需要我們認(rèn)真對(duì)待和必須做好的。2007年在服務(wù)上要上一個(gè)新的臺(tái)階，目前，在燃?xì)獍惭b業(yè)務(wù)受理、設(shè)計(jì)、施工、開栓、維修上用戶意見很大，公司今年要重點(diǎn)解決這個(gè)問題，一是對(duì)用戶安裝工程程序進(jìn)行調(diào)整，以解決內(nèi)線安裝出現(xiàn)的日后用戶改裝問題，使其做到人性化服務(wù)，二是完善一站式辦公服務(wù)，制定人性化【長(zhǎng)春燃?xì)夤ぷ饔?jì)劃安排】相關(guān)文章：
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