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項(xiàng)目成本計(jì)劃書
廈門理工學(xué)院新建公寓樓項(xiàng)目
成本計(jì)劃書
編制
審核
時(shí)間 2013年4月15日
廈門理工學(xué)院新建公寓樓工程項(xiàng)目部成本計(jì)劃方案
一、 工程及成本概況
1、工程概況
廈門理工學(xué)院公寓樓項(xiàng)目工程位于廈門理工學(xué)院東區(qū)，總建筑面積15504.55㎡，其中樓結(jié)構(gòu)為框混結(jié)構(gòu)，地下一層，地上6層，建筑高度40.35米；工程總占地 16000 ㎡。
建設(shè)單位：林子建筑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 設(shè)計(jì)單位：廈門市建筑設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位：廈門市工程咨詢公司
本工程開工日期為2013 年4月10日，竣工日期為于2013年9月12日。合同工期為156天�？偨ㄖ娣e為15504.55 m2,其中地下室建筑面積2504m2,裙房建筑面積13000.55m2。
工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下部分為商鋪，超市、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為普通裝修。
依據(jù)該項(xiàng)目的建筑規(guī)模，項(xiàng)目部管理組織機(jī)構(gòu)計(jì)劃由7人組成：分別設(shè) 置項(xiàng)目經(jīng)理(1人)、項(xiàng)目工程師、采購員、安全生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財(cái)務(wù)人員、施工員。
2、成本概況： （1）中標(biāo)合同價(jià)：
該項(xiàng)目中標(biāo)合同總價(jià)為 4000 萬元，其中土建部分為 3800萬元，與公司簽訂責(zé)任成本為業(yè)主確認(rèn)的結(jié)算造價(jià)基礎(chǔ)上降20%（含稅），項(xiàng)目計(jì)劃成本降低率為3.5%。
二、成本管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任 1、成立項(xiàng)目成本管理小組：
針對(duì)該項(xiàng)目工程特點(diǎn)及成本情況,項(xiàng)目部成立項(xiàng)目成本管理小組： 組 長: 副組長: 組 員:
2、成本管理小組責(zé)任：
成本管理小組負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目成本進(jìn)行各方面的分析,針對(duì)各項(xiàng)目制定對(duì)策和措施 ,編制責(zé)任成本降低計(jì)劃，依據(jù)成本降低計(jì)劃制定各管理崗位責(zé)任,對(duì)公司下達(dá)的成本進(jìn)行分解,具體落實(shí)到崗位、到人員；編制考核辦法對(duì)各崗位進(jìn)行責(zé)任成本考核,制定崗位責(zé)任獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；以此編制成本策劃方案,并負(fù)責(zé)各個(gè)方案的實(shí)施,確保項(xiàng)目成本管理體系在該項(xiàng)目上的有效運(yùn)行，對(duì)崗位成本進(jìn)行考核，并實(shí)行獎(jiǎng)罰，編制崗位責(zé)任書并與每個(gè)人進(jìn)行合同簽訂。
3、項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考核
項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考核包括兩部分 ：一部分為公司組織的成本考核，另一部分是項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目成本策劃方案，通過月成本分析，每月對(duì)管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部考核，通過對(duì)內(nèi)外部考核的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，已達(dá)到逐漸提高的目的。
三、項(xiàng)目責(zé)任成本分析
依據(jù)相關(guān)資料對(duì)公司下達(dá)的項(xiàng)目成本進(jìn)行分析：本工程開工前成本領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行成本策劃，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過程中各個(gè)職能崗位的成本主要控制的內(nèi)容及控制措施，使每位管理人員都有強(qiáng)烈的成本意識(shí)，施工過程中做到應(yīng)控制什么怎么控制。項(xiàng)目部每月召開一次成本分析會(huì)，展開如下策劃：
1、分析依據(jù)：
① 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工條件及工程特點(diǎn)；
② 前期經(jīng)營階段的招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑； ③ 前期經(jīng)營階段的《技術(shù)標(biāo)》《商務(wù)標(biāo)》； ④ 投標(biāo)圖紙； ⑤ 施工圖紙； ⑥ 總包合同交底 2、成本分析：
項(xiàng)目責(zé)任成本指標(biāo)表
項(xiàng)目名稱：廈門理工學(xué)院東區(qū)公寓樓建設(shè)項(xiàng)目 制表日期： 2013年4月15日
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四、施工方案優(yōu)化
1、針對(duì)工程特點(diǎn)及投標(biāo)情況對(duì)響應(yīng)的方案進(jìn)行優(yōu)化,以提高經(jīng)濟(jì)效益,降低工程成本：
項(xiàng)目部項(xiàng)目班子成立后，針對(duì)本工程中的情況，為最大限度地控制、降低工程成本、實(shí)現(xiàn)利潤最大化、保證達(dá)到企業(yè)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏的管理目標(biāo)。從工程實(shí)際出發(fā)，充分利用一切可以利用的手段和措施，從施工現(xiàn)場(chǎng)的總體布置、材料供應(yīng)、設(shè)計(jì)變更和簽證、二次報(bào)價(jià)等各方面認(rèn)真測(cè)算，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點(diǎn)做好以下工作：
1、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場(chǎng)布置
2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)工具使用費(fèi)，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。
3、嚴(yán)格材料采購、進(jìn)出場(chǎng)及使用（建立進(jìn)出場(chǎng)登記表），嚴(yán)格控制材料使用（限額領(lǐng)料），杜絕不必要損耗。
4、對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行討論交底，了解合同內(nèi)容尋找合同漏洞，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)積極進(jìn)行變更索賠工作。
5、根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況搜集整理資料，針對(duì)材料漲價(jià)給工程造成的損失積極向業(yè)主提出補(bǔ)償要求。
6、加強(qiáng)項(xiàng)目辦公用品的管理工作，降低辦公費(fèi)用。 7、加強(qiáng)生活及施工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)水電管理降低水電使用費(fèi)。 2、工期進(jìn)度計(jì)劃：
編制該項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃,依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃及工程分部計(jì)劃,通過認(rèn)真落實(shí)、嚴(yán)格控制月、周及節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,來實(shí)現(xiàn)總進(jìn)度計(jì)劃,各節(jié)點(diǎn)計(jì)劃如下：
施工準(zhǔn)備（地基勘察）：從開工至2013年4月15日 基坑支護(hù)：從2013年4月15日至2013年4月21日完成 基礎(chǔ)工程：2013年 4月21日至2013年5月16日 主體工程：2013 年 5月17日至2013年7月17日 宿舍樓裝修工程：2013年 7月17日開始至8月25日
綠化工作和周邊配套設(shè)施：2013 年 8月25日至2013年9月12日
3、安全、文明施工、質(zhì)量策劃：
根據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責(zé)任書的要求, 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、安全及文明施工進(jìn)行認(rèn)真布置，嚴(yán)格按照《廈門市建筑工地文明施工標(biāo)準(zhǔn)圖集》、《公司管理手冊(cè)》進(jìn)行統(tǒng)一布置，同時(shí)根據(jù)該項(xiàng)目的建筑場(chǎng)地、環(huán)境及工程特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行要求等。
4、應(yīng)急費(fèi)用：項(xiàng)目總預(yù)算的10%，即為4000000元。 五、管理人員崗位成本降低職責(zé)
1、項(xiàng)目經(jīng)理成本降低職責(zé)（經(jīng)理姓名： ）
（1）領(lǐng)導(dǎo)組織編制項(xiàng)目成本策劃和成本實(shí)施計(jì)劃，并予以審查認(rèn)可后上報(bào)公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實(shí)施，控制成本消耗，每月二十四日前組織召開上月的成本分析會(huì)議，檢查執(zhí)行情況，并對(duì)今后的成本管理工作提出布置與要求。
（2）組織項(xiàng)目部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)合同文件的內(nèi)在涵義，增強(qiáng)對(duì)合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及項(xiàng)目與公司簽訂合同中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。承擔(dān)項(xiàng)目成本管理第一責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)成本耗費(fèi)進(jìn)行批準(zhǔn)或
審核。
（3）組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價(jià)分離工作，正確地進(jìn)行成本管理，分析成本管理資料，及時(shí)進(jìn)行階段和崗位成本考核。
2、項(xiàng)目總工程師成本降低職責(zé)(總工程師姓名： )
（1）優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)，編制切實(shí)可行、節(jié)約為先的施工方案；編制詳細(xì)的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，大型機(jī)械使用數(shù)量、型號(hào)和使用時(shí)間，臨時(shí)設(shè)施的投入情況，組織項(xiàng)目相關(guān)人員計(jì)算出相關(guān)費(fèi)用報(bào)公司工程管理部及合約部審批。
（2）承擔(dān)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案以及技術(shù)工藝對(duì)降低項(xiàng)目成本的責(zé)任。 （3）參與項(xiàng)目責(zé)任成本實(shí)施計(jì)劃的編制。 3、材料采購員成本降低職責(zé)（姓名： ）
（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃和公司成本考核所要求的階段，編制工程節(jié)點(diǎn)的材料成本實(shí)施計(jì)劃。每項(xiàng)材料成本計(jì)劃均應(yīng)在計(jì)劃提出當(dāng)日送到項(xiàng)目總工及項(xiàng)目合約經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批方可實(shí)施
（2）負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購以及發(fā)放后的管理工作，同時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)廢舊材料的收集和整理工作。
（3）準(zhǔn)確分清材料和工具消耗對(duì)象。承擔(dān)對(duì)材料質(zhì)量、供應(yīng)和數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進(jìn)退場(chǎng)等工作的責(zé)任。
（4）按期編制相關(guān)材料報(bào)表，核算當(dāng)期材料、料具。
（5）適時(shí)組織機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、使用和退場(chǎng)工作，做好機(jī)械設(shè)備使用登記工作。
（6）按期進(jìn)行機(jī)械費(fèi)用預(yù)估的資料編制項(xiàng)目成本計(jì)劃書。 4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)員成本降低職責(zé)（姓名： ）
（1）按期登記成本臺(tái)帳相關(guān)資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算，及時(shí)報(bào)送相關(guān)成本核算資料。
（2）正確歸集各項(xiàng)成本耗費(fèi)，審核各項(xiàng)成本開支，提出成本管理的分析意見。
（3）對(duì)項(xiàng)目通過采購和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而管理的辦公設(shè)備、器材的申請(qǐng)、購買、登記和收繳工作。
5、項(xiàng)目質(zhì)量檢查員成本降低職責(zé)（姓名： ） (1）受公司質(zhì)檢科委托負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。 (2）制定相應(yīng)的監(jiān)督檢查措施，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部備案。
(3）嚴(yán)格執(zhí)行公司、局及有關(guān)部門質(zhì)量管理的要求，嚴(yán)格按照IS9001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。
(4）執(zhí)行國家強(qiáng)制性規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方建設(shè)質(zhì)量主管部門的規(guī)定，確保工程質(zhì)量。
(5）正確行使公司賦予的質(zhì)量監(jiān)督、檢查權(quán)力及相應(yīng)的獎(jiǎng)罰權(quán)力，不徇私情，不講面子。 六、工程成本總結(jié)
1、責(zé)任成本與計(jì)劃成本對(duì)比分析（說明：每月應(yīng)依據(jù)本策劃書進(jìn)行簡要的成本分析并有書面分析數(shù)據(jù)和報(bào)告?zhèn)洳�，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況自行擬訂策劃措施） 2、運(yùn)行過程中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)（說明：針對(duì)每月成本分析中的數(shù)據(jù)，應(yīng)列出積累了哪些降低成本措施的經(jīng)驗(yàn)，存在哪些不足，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況自行擬訂策劃措施）
3、下一步的措施和今后打算（說明：針對(duì)每月成本分析中存在的問題，存在的不足，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，自行擬訂策劃措施）
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