每月工作計劃

時間：2022-11-23 08:51:03 工作計劃我要投稿

有關每月工作計劃四篇

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，此時此刻我們需要開始制定一個計劃。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編收集整理的每月工作計劃4篇，希望能夠幫助到大家。

有關每月工作計劃四篇

每月工作計劃篇1

　　一、現(xiàn)狀分析與指導思想

　　上學期，我們按計劃完成了各項保育工作，保育員教師的工作能力有了一定的提高，幼兒在各方面也得到了較好的培養(yǎng)，但是我園又面臨20xx年驗一級一類園，而我園保育員教師的保育工作離級類驗收的標準還有一定的差距，為了能夠順利通過級類驗收，所以從現(xiàn)在做起就要提高全園教師的保育工作，增長保育員教師的專業(yè)知識，提高保育工作的能力，做到保中有教教中有保。因此，本學期保育教研組的工作繼續(xù)以《幼兒園教育指導綱要》為依據，以幼兒園學期工作計劃為重點，切實抓好保育工作，將教研工作真正做到實處。

　　二、工作目標

　　1、加強學習，提高保育園教師衛(wèi)生消毒工作的技能技巧及安全意識。

　　2、解決保育工作中的實際問題。 3、促進保教質量的提高。

　　三、主要形式

　　1、問題研討 2、活動觀摩 3、講故事

　　四、工作重點、方法及措施

　　1、一日生活中保育員教師的衛(wèi)生消毒工作

　　1）以集體學習為主，自主學習為輔，學習《保育員應知應會》相關常規(guī)知識。 2）以答題的形式檢驗教師的理論知識 3）以觀摩的形式幫助教師更好的掌握 4）教師實際操作進行檢驗

　　2、一日生活中的.保教結合

　　1）深入討論學習保育園教師在幼兒的一日活動中到底該干什么，該注意什么。

　　2）深入討論保育園教師如何與其他教師配合

　　3、講講我的保育故事。

　　4、制定了嚴密的制度，科學地安排，確保每名保育員教師都參與研究學習，并寫出每一次參研點滴體會，以提高保育能力。每次教研活動都要經過科學的安排，不與全園其它工作發(fā)生沖突，以保證每名保育員教師都參與研究學習，以提高保育能力。每次的業(yè)務學習，參與人員都要積極的發(fā)表自己的意見，討論一定要深入，要認真做好筆記。每一次教研活動后，要求參加的組員每人寫一篇體會，鼓勵老師們在工作中每積累一點經驗，就用筆把它寫出來，對于一些好的經驗文章推薦到刊物上發(fā)表。

每月工作計劃篇2

　　本著“安全就是的效益”的指導思想，始終不渝地堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，緊緊圍繞安全生產目標，對照年度安全工作計劃，按照指揮部和監(jiān)理組的要求，結合工程實際情況，特制定x月份安全生產工作計劃如下：

　　一、組織開展創(chuàng)建“平安工地”活動。通過開展創(chuàng)建“平安工地”活動，進一步落實安全責任制，規(guī)范安全管理行為，夯實安全工作基礎，達到“五化”標準，即：制度建設規(guī)范化，專項資金保障化，日常管理程序化，現(xiàn)場保護標準化，場容場貌規(guī)范化。

　　二、做好防暑降溫工作。各施工要根據天氣炎熱的實際情況，及時調整作息時間，盡可能避開高溫時段作業(yè)，備足茶水，防止發(fā)生中暑現(xiàn)象，保障職工的身體健康。

　　三、加強食堂和宿舍的`管理，過期的、霉變的食品不得食用，防止發(fā)生食物中毒事件和疾病傳染事件，職工宿舍要通風透氣，保持干凈衛(wèi)生。

　　四、做好預防自然災害天氣工作。夏季是雷電、大風、暴雨、臺風多發(fā)季節(jié)，各施工隊要做好防汛工作，備足備齊有關材料，以便及時應對。

　　五、加強班組的安全管理，班組的安全技術交底要認真進行，做到簽字落實責任，班組長要做到班前教育，班中檢查，班后總結，促使班組安全管理正常化、制度化。

　　六、加強橋梁施工安全工作，進入施工現(xiàn)場必須佩戴好安全帽，正確使用勞動保護用品，防止發(fā)生意外事故。

　　七、加強現(xiàn)場警示標志標牌的巡查，發(fā)現(xiàn)有損壞的、缺少的要及時補足補齊，不留死角。尤其要重視通車路段的安全工作，來不得半點含糊。

　　八、加大安全檢查力度，安全員每天必須堅持到施工現(xiàn)場進行巡查，指導施工隊安全管理，幫助施工隊解決問題，指出存在隱患，并要求認真整改。

　　九、建立健全安全管理臺帳，認真進行檢查，認真填寫安全日記，做到規(guī)范、真實。

　　十、完成領導交辦的有關工作。

每月工作計劃篇3

　　一、會計崗位跑外時(稅金會計)

　　1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業(yè)務做一個筆記，理順每月正常業(yè)務，臨時性業(yè)務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業(yè)務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。

　　2、認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。

　　3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。

　　比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。

　　如果購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務機會出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。

　　4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現(xiàn)一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節(jié)，減少差錯出現(xiàn)。

　　二、會計崗位工資(工資會計)

　　1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：

　　1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數(shù)一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。

　　2、對準鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù)，有時還要減去扣款，發(fā)錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數(shù)，比如鉛筆數(shù)寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。

　　到單位時碰一下錢的總數(shù)，如果此時與要發(fā)的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數(shù)=發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。

　　三、材料購銷存崗位的一點經驗(材料會計)

　　這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。

　　1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務量很多，在去庫房稽核的.過程中一定要看準料單上的數(shù)字，如果不清楚一定要描一下，如果回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最后肯定碰不上大數(shù)，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數(shù)。切記一定要描。

　　2、說說抓對，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果采購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業(yè)務量較大的情況下，如果業(yè)務量小的話怎么抓都有理。

　　四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)

　　企業(yè)最日常的業(yè)務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。

　　1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。

　　2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。

　　3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。

　　4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。

　　5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款

　　來發(fā)票時，借：材料采購等科目

　　應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目

　　貸：應付賬款-XX戶

　　付款時借：往來貸：銀行存款

　　如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預付款，債權。如果當月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五五條這是我在做往來會計時的一點心得。

　　現(xiàn)在都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。

　　在財務軟件里往EXCEL表格中倒數(shù)據時，倒往來賬時單位名頭前都有數(shù)字，比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額6005

每月工作計劃篇4

　　為了使酒店員工能夠做好自己的工作角色，為客人提供優(yōu)質的服務，把客房服務、衛(wèi)生質量整體水平統(tǒng)一化、標準化。xx年全年的客房培訓計劃，本著實踐操作為主、理論為輔的培訓原則，將培訓工作列為日常工作的重要之重，現(xiàn)將xx年的培訓計劃制定如下：一、培訓思路

　　1、以“為經營做服務、為管理做保障、促進酒店發(fā)展”為主導思想，進行培訓工作的開展。

　　2、從各方面提高員工業(yè)務技能與崗位知識，引導員工的職業(yè)發(fā)展。

　　3、著手提高員工素養(yǎng)，轉變工作思路，進行人才儲備。

　　二、xx年培訓規(guī)劃

　　1、新入職員工培訓

　　2、客房年度培訓計劃表

　　三、培訓效果評估

　　1、在日常工作中關注所培訓內容及操作方法是否按照標準正確實施。 2、定期根據月度、季度、年度所所培訓內容對員工進行培訓總體效果的評估。（以口試、實操等考核方式進行評估）

　　3、加強對新入職員工的.考核，確�？梢詮母鞣矫姘凑照_的操作方法進行工作的開展。

　　4、如有員工外出考察受訓，在學習結束后應寫出《培訓心得總結》，并將受訓所學內容對其他相關員工進行培訓，以擴大培訓效果。

　　5、在進行年度評估時，將年內每一次的評估結果作為依據。 xx年度整體客房培訓工作將以解決問題和促進酒店發(fā)展為目的，根據日常工作實際情況加強員工技能、提高工作效率；在企業(yè)文化學習、培訓分為營造、課程開發(fā)等方面不斷創(chuàng)新；為酒店的可持續(xù)發(fā)展奠定人才基礎。

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