倉庫安全管理制度

時(shí)間：2024-07-30 13:58:33 管理制度我要投稿

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1、物品驗(yàn)收

（1）倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

倉庫安全管理制度

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符科按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)購進(jìn)的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收；

④對(duì)購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收。

2、入庫存放

⑴驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；

⑵進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；

⑶堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；

⑷凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

3、保管與抽查

⑴對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。

⑵材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。

4、領(lǐng)發(fā)物資

1.領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定必須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；

②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。

2.發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉管員一份，憑單入帳；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)帳；

④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)；

3.貨物計(jì)價(jià)

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出；

②需調(diào)出以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)家手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出

5、盤點(diǎn)

5.1倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；

5.2將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

5.3盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨

6、記帳

6.1設(shè)立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然；

6.2帳薄要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶；

6.3記帳時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入帳；

6.4審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入帳；

6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財(cái)務(wù)部各一份；

6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳；

6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；

6.8進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入帳，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià)；

6.9對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，在按實(shí)入帳，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)帳；

6.10月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；

6.11與倉管員校對(duì)事物帳，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)帳，保證帳物相符帳帳相符。

7、建立檔案制度

7.1倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳��；

7.2材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳和材料會(huì)計(jì)報(bào)表

倉庫物資管理細(xì)則

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