入庫出庫管理制度

入庫出庫管理制度（精選18篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的入庫出庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　入庫出庫管理制度 篇1

　　1、食品入庫制度：

　�。�1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

　�。�3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。

　�。�4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應(yīng)及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

　　2、食品出庫制度：

　�。�1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的'原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

　�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

　�。�3）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

　　（4）管理員應(yīng)當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。

　　入庫出庫管理制度 篇2

　　第一章總則

　　1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。

　　2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。

　　第二章存貨入庫驗收制度

　　1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。

　　2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。

　　3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。

　�。�1）核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。

　　（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。

　�。�3）完成實物品質(zhì)檢查。

　�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

　　4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。

　　5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。

　　6.按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。

　　7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。

　　8.進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。

　　9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

　　第三章存貨出庫控制制度

　　1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：

　�。�1）交貨。

　　（2）交客戶試用。

　　（3）示范表演。

　�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。

　�。�5）展示中心陳列。

　　（6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。

　　2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

　　3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的'“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。

　　4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。

　�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。

　　（2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。

　　①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。

　�、谔钔瓿鰩靻稳�部內(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。

　　③發(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。

　�。�3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。

　　5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當日回復預定供貨的日期。

　　6.倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

　　7.任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。

　　8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。

　　9.出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。

　　10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

　　11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。

　　第四章附則

　　1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。

　　2.本制度自頒布之日起施行。

　　入庫出庫管理制度 篇3

　　一、物品入庫有關(guān)制度：

　　（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　�。ǘ�）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　�。ㄈ�）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

　　（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

　�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　�。�六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

　�。ㄆ撸┚�密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

　　二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

　　（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

　�。ǘ�）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的'先出，易變質(zhì)的先出。

　�。ㄈ�）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

　�。ㄋ模�對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。

　�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

　�。�六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

　　入庫出庫管理制度 篇4

　　為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：

　　一、材料保管員基本職責

　　1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

　　2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

　　4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

　　二、材料入庫管理

　　1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

　　4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

　　三、材料出庫管理

　　所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

　　1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

　　文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

　　2、因教學需要的`低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

　　3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

　　教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

　　班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。

　　4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。

　　2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

　　今后不得以個人名義私自到學校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。

　　3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

　　入庫出庫管理制度 篇5

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

　　2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的'標識進行搬運;在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。

　　2、單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

　　3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。

　　4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

　　6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

　　入庫出庫管理制度 篇6

　　一、采購

　　1、學校物品（教育教學生活辦公物品及教學用品等）采購，分學期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購、后采購，先入學校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷的制度

　　2、物品采購采用預報申領(lǐng)制度，每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品采購請購單，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負責人或主管領(lǐng)導簽字后，報校長辦公室。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。

　　3、物品請購流程：

　�、鸥魈帯⑹�、辦、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。

　　⑵物品請購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。

　　⑶校辦送校長室審批。

　　⑷校長室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。

　�、刹少徫锲夫炇杖霂�。

　�、饰锲氛堎徣说奖９苁姨顚懳锲奉I(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。

　　4、總務(wù)處主任收到預報的物品請購單后，會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。

　　5、總務(wù)處物品采購原則

　�、乓话阈缘�、急需的且金額較小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。

　�、品矓�(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

　　6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的.質(zhì)量。

　　7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點：

　�、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。

　�、茖嶋H價格超過預算價格20％以上的，應(yīng)先請示后購置。

　�、菦]有嚴格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負責產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

　�、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價格的不購。

　�、晌唇�(jīng)批準或批準手續(xù)不全的不購。

　�、视媱澩忭椖浚�經(jīng)費不落實的不購。

　　8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進行專項采購。

　　9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費，待校長批準落實經(jīng)費后，�？畈少�。

　　l0、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。

　　二、入庫

　　1、所有學校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

　　2、所有入庫物品，總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

　　3、總務(wù)處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

　　三、領(lǐng)取

　　1、學校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。

　　2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報校長批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時按標準發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

　　5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。

　　8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究當事人責任。

　　入庫出庫管理制度 篇7

　　第一條 設(shè)立目的

　　為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

　　第二條 入庫驗收

　　倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　�。�1）倉管員負責對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。

　　（2）倉管員應(yīng)堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時報告xxx處理。對驗收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

　　2．驗收人簽字

　　倉管員對驗收合格的紙張應(yīng)加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3．開票入庫

　　材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

　　第三條 紙張管理

　　1．紙張存放要求

　�。�1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

　�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　�。�3）庫區(qū)附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；

　�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

　�。�5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應(yīng)專區(qū)單獨存放并予標識。

　　2．紙張數(shù)量控制要求

　�。�1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；

　�。�2）努力降低成本，對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

　�。�3）每月底進行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務(wù)科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報_____批準后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

　　第四條 出貨

　　1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的.原則領(lǐng)用。

　　2．倉管員要嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

　　3．領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚，由xxx簽字確認后交xxx核算。

　　4．倉管員要及時做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

　　5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤點表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實相符。

　　第五條 獎罰

　　1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

　　2．庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發(fā)票點收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條 附則

　　本制度經(jīng)xxx核準后實施，增設(shè)修訂亦同。

　　本制度最終解釋權(quán)歸xxx。

　　入庫出庫管理制度 篇8

　　為加強高速公路養(yǎng)護機械設(shè)備的安全使用管理,保證施工作業(yè)安全與施工質(zhì)量，提高機械設(shè)備的完好率，特制定以下制度。

　　1、機械設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)性能要求正確使用，缺少安全裝置已失效的機械設(shè)備不得使用。

　　2、嚴禁拆除機械設(shè)備上的自動控制機構(gòu)、力距限制器等安全裝置，嚴禁拆除監(jiān)測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調(diào)試了維修應(yīng)由專業(yè)人員負責進行。

　　3、新機和大修后的機械設(shè)備注意做好機械走合期的使用保養(yǎng)，機械設(shè)備冬季使用，應(yīng)按機械設(shè)備冬季使用保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、機械設(shè)備操作人員必須身體健康，經(jīng)過專業(yè)培訓考試合格，獲得有關(guān)部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方可獨立操作機械設(shè)備，不準操作與操作證不相符的機械設(shè)備。

　　5、機械作業(yè)時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將機械設(shè)備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關(guān)人員進入機械作業(yè)區(qū)和操作室內(nèi)，工作時，思想要集中，嚴禁酒后操作。

　　6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業(yè)。

　　7、機械設(shè)備進入施工現(xiàn)場，應(yīng)查明行駛路線上的橋梁的承載能力。確保機械設(shè)備安全通行。

　　8、機械設(shè)備在施工作業(yè)前，施工技術(shù)人員應(yīng)向操作人員做施工任務(wù)和安全技術(shù)措施交底，操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條件，服從現(xiàn)場施工管理人員的調(diào)度指揮，遵守安全規(guī)則。

　　9、機械設(shè)備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場條件、必須在線路旁作業(yè)時，應(yīng)采取安全保護措施。

　　10、機械設(shè)備在夜間作業(yè)時，作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)有充足的照明設(shè)備。

　　11、機械設(shè)備應(yīng)按《公路筑養(yǎng)護機械保修規(guī)程》的規(guī)定，按時進行保養(yǎng)，嚴禁機械設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)或超負運轉(zhuǎn)。

　　12、操作人員必須嚴格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中的'觀察制度和工作后的檢查保養(yǎng)制度。

　　13、操作人員應(yīng)認真準確地填寫運轉(zhuǎn)記錄，交接班記錄或工作日記

　　14、機械設(shè)備在施工現(xiàn)場停放時，必須注意選擇好停放地點，關(guān)閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動器的要拉上，坡道上停機時，要搭好掩木或石塊，夜間應(yīng)有動專人看管。

　　15、機械設(shè)備在保養(yǎng)或修理時，要特別注意安全。禁止在機械設(shè)備運轉(zhuǎn)中冒險進行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。各電氣設(shè)備的檢查維修，一般應(yīng)停電作業(yè)，電源開關(guān)處掛設(shè)“禁止合閘，有人工作”的警告并設(shè)專人負責監(jiān)護。

　　16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規(guī)則和國家其他有關(guān)規(guī)定。

　　入庫出庫管理制度 篇9

　　一、目的

　　為規(guī)范公司易制毒化學品出入庫管理,防止易制毒化學品被用于制造毒品,維護經(jīng)濟和社會秩序,特制定本制度。

　　二、范圍

　　適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有易制毒化學品出入庫管理工作。

　　三、職責

　　1、安全生產(chǎn)科為易制毒化學品安全歸口管理單位。負責生產(chǎn)場所和庫房的消防設(shè)施的檢查與維護,負責監(jiān)督、檢查易制毒化學品的'出入庫管理工作;

　　2、倉庫保管員負責易制毒化學品的出入庫管理工作;

　　3、使用單位負責本單位易制毒化學品使用安全管理工作。

　　四、內(nèi)容

　　1、易制毒化學品由專人負責保管,嚴格執(zhí)行“五雙”制度(雙人、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人運輸、雙人使用)。

　　2、易制毒化學品到庫后,應(yīng)及時卸貨,輕搬輕放,嚴禁撞擊,在待卸貨期間,應(yīng)指定專人看管,雙人驗收。

　　3、易制毒化學品入庫時必須進行驗收,核對品名、標志、數(shù)量、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)廠家等,并據(jù)實進行登記,做到賬、貨、卡相符。如資料與送貨單據(jù)不一致時,拒收貨物,并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。

　　4、檢查包裝是否殘破、泄漏、封閉不嚴、包裝不牢等,如出現(xiàn)上述情況,應(yīng)拒收貨物并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。

　　5、檢查儲存量,根據(jù)庫房面積、高度、貨堆安全間距計算允許存放的數(shù)量,不得超量儲存。

　　6、生產(chǎn)用易制毒化學品根據(jù)使用單位的日使用計劃憑出庫單出庫,采取“雙人發(fā)放,雙人復核,雙人領(lǐng)用”。

　　7、倉庫保管員要建立易制毒化學品臺賬,及時登記出入庫情況,管理臺賬要求完整、清晰,購買量、用量、庫存量必須一致,做好盤存工作,確保賬實相符,及時向縣公安局報送有關(guān)資料和報表。

　　8、使用單位要按生產(chǎn)的需要領(lǐng)用易制毒化學品,確保按合法用途使用易制毒化學品,保證在任何情況下都不用于非法產(chǎn)品,不挪作他用、不私自轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人。

　　9、嚴禁借用和贈送易制毒化學品。

　　10、逐日檢查由倉庫保管員自查,遇有問題及時上報,檢查要有記錄。

　　11、定期檢查、臨時抽查由安全生產(chǎn)科牽頭會同倉庫保管員、使用單位進行,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、及時處理,并做好相關(guān)記錄

　　12、易制毒化學品的出入庫按照《易制毒化學品安全管理制度》進行。

　　入庫出庫管理制度 篇10

　　1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單',即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

　　2 .物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

　　3 .內(nèi)購物資人庫

　　( l )材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。

　　( 2 )如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的'內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

　　4 .外購物資人庫

　　( l )材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。

　　( 2 )開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應(yīng)立即通知進貨人員及采購部門處理。

　　( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。

　　( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據(jù)。

　　5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3 %以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

　　6 .交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

　　7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。

　　8 .驗收與退貨

　　( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。

　　( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

　　( 3 )屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

　　( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期,一般不得超過7d 。

　　( 5 )檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。

　　( 6 )檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

　　( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認,作為出廠憑證。

　　9 .本制度呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。

　　入庫出庫管理制度 篇11

　　為加強公司易制毒類化學品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。

　　一、易制毒化學品的儲存保管嚴格執(zhí)行公司《易制毒化學品內(nèi)部管理制度》的有關(guān)規(guī)定，確保安全。

　　二、公司易制毒化學品主管部門為易制毒化學品使用的監(jiān)督和發(fā)放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學品的'化學性質(zhì)和安全操作方法。

　　三、易制毒化學品運抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監(jiān)視卸貨、入庫，數(shù)量核對無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。

　　四、使用部門(車間)須開具易制毒化學品領(lǐng)用單，由使用部門(車間)負責人簽字后，報易制毒化學毒品專管員審核登記后，向庫管員領(lǐng)用易制毒化學品。出庫時專管員須到現(xiàn)場監(jiān)督，領(lǐng)用人、專管員、庫管員核對數(shù)量后分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領(lǐng)用人將易制毒化學品送到使用部門(車間)。易制毒化學品使用部門(車間)應(yīng)建立登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。

　　五、使用部門(車間)應(yīng)按當天使用計劃，合理領(lǐng)用易制毒化學品。原則上誰使用由誰領(lǐng)用，負責領(lǐng)用人下班，易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負責人應(yīng)安排二個人將多余的易制毒化學品送回倉庫，由庫管員、專管員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的易制毒化學品應(yīng)按第四條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確，無關(guān)人員不得進入易制毒化學品倉庫。庫管員和專管員應(yīng)每月盤點當月的使用數(shù)量和庫存數(shù)量。如在盤點中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應(yīng)，應(yīng)立即報告，由生產(chǎn)部、廠辦和使用部門進行復核。如發(fā)現(xiàn)被盜的應(yīng)立即向公安機關(guān)報案。

　　七、倉庫內(nèi)和儲存區(qū)要保持干燥通風，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內(nèi)和儲存區(qū)消防設(shè)施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。

　　八、進入化學品倉庫人員，必須配備相應(yīng)勞動保護用品。

　　九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣易制毒化學品。

　　十、易制毒化學品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理，收集到一定量時出售給生產(chǎn)企業(yè)或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個體單位，并嚴禁流失到廠內(nèi)其他部門。

　　入庫出庫管理制度 篇12

　　購置規(guī)定：

　　1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設(shè)備經(jīng)濟效益預測，醫(yī)療器械出入庫制度。

　　2、使用科室申請后，中心召集醫(yī)療設(shè)備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設(shè)備。

　　驗收規(guī)定：

　　1、設(shè)備到貨后中心領(lǐng)導、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。

　　2、開箱驗收設(shè)備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

　　3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。

　　4、設(shè)備隨機資料應(yīng)收集整理歸檔。

　　管理規(guī)定：

　　1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務(wù)科負責固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

　　2、使用科室應(yīng)選派責任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

　　3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書面請示，經(jīng)后勤保障部核實轉(zhuǎn)到財務(wù)報廢庫，每半年進行一次清查上報院領(lǐng)導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

　　4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長期調(diào)整，應(yīng)及時通知財務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。

　　5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

　　6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)�；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。

　　7、設(shè)備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導。

　　8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

　　科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：

　　1、設(shè)備到位后，由后勤保障部會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù)，交給xxx。

　　2、科室應(yīng)有專人負責保管、養(yǎng)護。

　　3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓，熟悉設(shè)備使用科室，進行正常運行。 性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

　　4、設(shè)備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。

　　5、設(shè)備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領(lǐng)導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

　　6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當事人責任。

　　7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

　　儀器設(shè)備維修規(guī)定：

　　1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時，各科應(yīng)填寫維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。

　　2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應(yīng)立即查找原因，及時排除故障，必要時應(yīng)請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉(zhuǎn)。

　　3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

　　4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。

　　大型設(shè)備購置程序：

　　在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設(shè)備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預測、效益分析等，后勤保障部尋價后報設(shè)備論證評估委員會，按《領(lǐng)導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，后勤保障部負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設(shè)備進行投標，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

　　中心整體規(guī)劃→科室書面報告→后勤保障部尋價→上報→論證→院領(lǐng)導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。

　　各科室所需物品要報計劃，填寫“中心購置器械申請表”，需要更換的由后勤保障部及相

　　一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。 審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

　　二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

　　醫(yī)用耗材管理制度：

　　一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。

　　二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《XX市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購XX市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

　　三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導批準，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

　　四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，后勤保障部復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。

　　五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單�？剖颐吭律涎�定期負責領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

　　六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

　　七、中心感染管理科應(yīng)履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的`監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。

　　八、醫(yī)用購銷過程的財務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

　　九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《XX市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進行處罰。

　　醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

　　一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應(yīng)寫出書面申請，報相應(yīng)科室審核，科室審批完才能增加或者更換。

　　二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。

　　三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

　　四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半總務(wù)匯總上報主管院長、院長批準后，統(tǒng)一采購、供應(yīng)、調(diào)配、管理，資料《醫(yī)療器械出入庫制度》。 年統(tǒng)一處理。

　　入庫出庫管理制度 篇13

　　為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

　　一、采購

　　（一）采購原則：

　　公司設(shè)專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的`材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領(lǐng)導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

　�。ǘ�）采購程序：

　　1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。

　　2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

　�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　（2）確定供應(yīng)商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

　�。�3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采購。

　　（三）審批權(quán)限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。

　　二、入庫的辦理

　　采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務(wù)做賬。

　　（一）、采購后進行入庫登記。

　　1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

　　2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。

　�。ǘ�）、貨款支付：

　　1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

　　2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。

　　三、材料領(lǐng)用出庫的辦理

　　材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個人承擔。

　　四、相關(guān)要求

　　（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領(lǐng)導的責任。

　�。ǘ�）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

　�。ㄈ�）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。

　　（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。

　�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。

　�。�六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。

　�。ㄆ撸┎牧喜少徱�在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務(wù)。

　　（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

　　（九）領(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進行經(jīng)濟處罰。

　�。ㄊ�）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導責任。

　　XXXXX有限公司

　　入庫出庫管理制度 篇14

　　一、產(chǎn)品的出庫

　　1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。

　　2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨。

　　3、出庫產(chǎn)品當面點驗清楚，出庫不得退。

　　4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　5、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

　　二、產(chǎn)品的入庫

　　1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。

　　2、對產(chǎn)品的'數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。

　　3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導匯報。

　　4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

　　5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

　　6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

　　7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。

　　三、處罰規(guī)定

　　1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月（有特殊原因除外）。

　　2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責任保管員下崗待業(yè)。

　　3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向領(lǐng)導匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

　　4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

　　5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

　　6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確（以半小時為限），違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

　　7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1—3個月。

　　一看全是罰款，以前我也做了個類似的，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數(shù)和罰款的錢數(shù)，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應(yīng)的獎勵啊~

　　后來我仔細想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動遵守，比我們增加檢查頻率好多了，這些，就內(nèi)部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性

　　入庫出庫管理制度 篇15

　　為規(guī)范醫(yī)院所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存管理和出入庫管理，特制訂本制度。

　　一、倉庫儲存

　　1、應(yīng)當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫（區(qū)）、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分（如可采用色標管理，設(shè)置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色），退貨產(chǎn)品應(yīng)當單獨存放。

　　2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當分開存放；

　　3、庫房的條件應(yīng)當符合以下要求：

　�。�1）庫房內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源；

　　（2）庫房內(nèi)墻光潔，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴密；

　�。�3）有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施；

　�。�4）庫房有可靠的安全防護措施，能夠?qū)�無關(guān)人員進入實行可控管理。

　　4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械；

　　5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；

　　6、應(yīng)作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執(zhí)行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。

　　7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當按照包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝；

　　8、醫(yī)療器械應(yīng)當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙；

　　9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當保持清潔，無破損 ；

　　10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為；

　　11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

　　二、庫存養(yǎng)護

　　1、庫管人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。

　　2、醫(yī)療器械庫管人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次；對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數(shù)；對重點品種應(yīng)重點養(yǎng)護。并要認真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。

　　3、庫管人員要做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)及時采取降溫、除（增）濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于 2 次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄；對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進行檢查；

　　4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關(guān)記錄。

　�。�1）效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

　　（2）采購時應(yīng)注意是否近失效期產(chǎn)品，并按先進先出原則，認真做好保管。

　�。�3）有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。

　�。�4）對所有庫存品應(yīng)根據(jù)醫(yī)院使用情況限量進貨。

　　6、庫管人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應(yīng)有計劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現(xiàn)不合格品種時要及時請示有關(guān)部門和領(lǐng)導同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

　　7、庫管人員和物資會計應(yīng)當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

　　三、出入庫管理

　　1、入庫

　�。�1）庫管員依據(jù)驗收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的.，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

　　（2）建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當及時入庫登記；驗收不合格的，應(yīng)當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū),按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。

　�。�3）驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。

　　2、出庫

　�。�1）器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

　�。�2）醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應(yīng)當對照出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：

　�、籴t(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

　�、跇撕灻撀�、字跡模糊不清或者標示內(nèi)容與實物不符；

　�、坩t(yī)療器械超過有效期；

　�、艽嬖谄渌�異常情況的醫(yī)療器械。

　　（3）醫(yī)療器械出庫應(yīng)當復核并建立記錄，復核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。

　　（4）醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標示。

　　（5）醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

　�。�6）醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復核人員等項目。做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。

　�。�7）出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應(yīng)立即追回或補換、如無法立即解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關(guān)部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。

　�。�8）發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號）、數(shù)量、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后 2 年。

　　（9）需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應(yīng)當由專人負責，并符合以下要求：

　�、佘囕d冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當達到相應(yīng)的溫度要求；

　�、趹�(yīng)當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作；

　�、垩b車前應(yīng)當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車。

　�。�10）運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

　　入庫出庫管理制度 篇16

　　一、學校要建立符合安全衛(wèi)生標準的食品儲藏、儲存場所，配備必要的食品儲藏保鮮設(shè)施。

　　二、學校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度，設(shè)立規(guī)范的入庫和出庫臺賬，對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認可交接，驗收合格后方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格。

　　三、當天或當餐需出庫的`食品或原材料，應(yīng)堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領(lǐng)用人員持出庫計劃單與保管員驗貨領(lǐng)用，并做好出庫登記，出庫單要在有領(lǐng)用人和保管員雙方簽字。

　　四、食品在校儲存期間，要按照食品保管要求，分類存放，安全管理;食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品，對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

　　五、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

　　六、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

　　七、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。

　　八、保持庫內(nèi)內(nèi)通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作。保持庫內(nèi)衛(wèi)生干凈。

　　入庫出庫管理制度 篇17

　　1、油品驗收、入庫工作必須由押運人員和加油站人員兩人同時進行，做到分工明確，責任到人。

　　2、罐車進站后應(yīng)確認車輛信息、油品型號是否與油品購進計劃一致，防止油品型號錯誤影響加油站正常營業(yè)。

　　3、押運人員和加油站班長共同確認車輛信息、油品信息、鉛封號與配送單是否一致，如信息不一致、鉛封損壞等情況嚴禁擅自卸油并通知站領(lǐng)導。

　　4、油罐車靜置15分鐘后，由押運人員和加油站班長共同取樣檢測。

　　5、油品檢測工作需兩人操作，押運人員負責測量，加油站班長負責記錄，兩人同時簽字確認測量結(jié)果。

　　6、檢測數(shù)據(jù)應(yīng)真實準確，嚴禁代簽、捏造、涂改、撕毀測量數(shù)據(jù)等行為。

　　7、卸油過程中，押運人員需全程監(jiān)護，不得擅離職守，油品卸完后由加油站班長打開車輛卸油閥確認油品全部入庫。

　　8、卸油過程中嚴禁開機加油。

　　9、卸油完成，油罐穩(wěn)油五分鐘后，由加油站班長量油計算卸油數(shù)量，押運人員記錄數(shù)據(jù)。

　　10、核對油品配送單，確認是否符合損耗要求，在油品配送單上簽字確認。

　　入庫出庫管理制度 篇18

　　1、產(chǎn)品承攬

　�。�1）公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。

　�。�2）產(chǎn)品銷售時，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準后到經(jīng)理處蓋合同章。

　�。�3）所有訂貨合同均需填寫《承攬評審記錄表》�？瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報銷售部經(jīng)理簽字（若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽）后，交銷售辦主任評審。

　　如業(yè)務(wù)員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時內(nèi)主動找營銷辦主任復核簽字，逾期視為認可，否則出現(xiàn)一切責任由業(yè)務(wù)員承擔。不填寫承攬評審記錄表，不予安排生產(chǎn)計劃。

　　營銷辦主任接《承攬評審記錄表》評審后及時將生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當日評審入庫時間，而后，營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計劃將填寫了計劃號及入庫時間的《承攬評審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。

　　2、合同的評審

　�。�1）合同評審按《合同評審控制程序》進行。

　�。�2）合同評審結(jié)束至交貨前，相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況，在必要時可向營銷辦主任提出書面建議，營銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。

　　（3）營銷辦主任下達生產(chǎn)計劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在計劃存根聯(lián)簽字接收。

　�。�4）因客戶要求，營銷部下達生產(chǎn)計劃后確需補簽合同時由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請，找營銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請存營銷部經(jīng)理處。

　�。�5）成品合同評審規(guī)定

　�、偕�產(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準時交貨負責。因而生產(chǎn)部合同評審員必須時刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進度，準確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況，靈活準確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時間，嚴禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員給予特別評審，做到公開、公平、公正。

　�、谌绨l(fā)生意外設(shè)備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意，并交營銷辦主任更改交貨期。

　�。�6）成品入庫規(guī)定

　�、侔从媱澝颗�次成品包裝結(jié)束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫。裝車人員必須保證當日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品，應(yīng)與包裝車間主任及營銷部主任主動溝通，按照緩急安排入庫，對必須在當日下班前入庫，否則就會造成誤交貨的'產(chǎn)品，包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào)，妥善安排。

　�、谌霂斐善繁仨殠в挟a(chǎn)品標識和合格證，顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的，還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫。

　　3、合同的更改

　　（1）合同的更改按《合同評審控制程序》辦理，由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任，并將評審結(jié)果協(xié)調(diào)營銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認，經(jīng)客戶確認后重新修訂合同。

　�。�2）對于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員，確保其知道已變更的信息。

　　4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序

　�。�1）成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計劃中下達的規(guī)格、數(shù)量（支數(shù)）入庫并掛好標識（所售客戶名稱及規(guī)格），保證帳物相符，以免混淆。

　�。�2）成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的包裝完好負責，對入庫時包裝破損的拒絕入庫。

　　（3）對于客戶要求單件計量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫時，入庫人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的明細表，成品庫保管員根據(jù)明細表，核實明細表中累計的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點此批產(chǎn)品的數(shù)量（件數(shù)），核實無誤后，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并當場清點所入件數(shù)是否和明細表一致，如有意外，暫停辦理入庫手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計量人員要認真計量每一產(chǎn)品的重量（客戶反饋有重量不足或其他錯誤時，分別由打包計量人員及相關(guān)責任人承擔一切責任），杜絕因重量不足影響我公司信譽的現(xiàn)象。

　�。�4）成品銷售時，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅，提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務(wù)員必須讓承運人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運人”一欄處簽名，并注明“承運數(shù)量準確”字樣，以示承運數(shù)量準確。倉庫保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時下達生產(chǎn)計劃，何日何時入庫，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價，并由銷售部經(jīng)理簽下計劃日產(chǎn)品訂價，加工費及標明商家符號〇，廠家符號〇。如銷售部經(jīng)理不在，應(yīng)找營銷辦主任代簽，假若以上二人都不在應(yīng)找總經(jīng)理簽發(fā)后到財務(wù)部開具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉庫交給成品庫保管員，保管員在出門證處簽字，以示發(fā)貨數(shù)量準確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時，由成品庫保管員給予逐項填寫并隨貨同行。

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