倉庫管理制度（通用22篇）
在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
倉庫管理制度 1
1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù)，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；
2、按規(guī)定時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原則處理（固定領(lǐng)發(fā)料時間）；
3、物料進(jìn)出倉時應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量、計(jì)數(shù)，不得以估算物料量作為收發(fā)依據(jù)；
4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收料（供應(yīng)商送的備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；
5、領(lǐng)發(fā)物料后（含領(lǐng)、發(fā)、退、補(bǔ)料等），應(yīng)按規(guī)定時間完成賬務(wù)、單據(jù)、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意于收、發(fā)料時采取措施予以保證；
7、物料的進(jìn)出倉由倉管員主導(dǎo)，其他人不得擅自對物料進(jìn)行處理，無關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫；
8、倉庫主管應(yīng)隨時對下屬倉管員收平?jīng)r進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。
9、研發(fā)部取打樣板物料時必須辦理正常的領(lǐng)料手續(xù)，按《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。
10、儲存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定量；c、先進(jìn)先出；
11、對存在色差的物料應(yīng)做好標(biāo)識工作，相似物料要分開區(qū)域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識；
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。
14、倉庫須按公司財(cái)務(wù)部、PMC部要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)控制卡》執(zhí)行；對于盤點(diǎn)有誤差的物料，倉管員不得私自調(diào)賬；
15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應(yīng)對異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的'賬物卡情況，倉庫主管應(yīng)隨時對倉庫物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，作為考核下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責(zé)任倉管員樂捐50元/次；
19、對于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題依具體責(zé)任劃分進(jìn)行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標(biāo)：帳物卡相符率，由財(cái)務(wù)部、PMC物控員每周統(tǒng)計(jì)，每月匯總。
倉庫管理制度 2
1.倉庫保管員按時到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時上報(bào)。
2.認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，保持倉庫的清潔、干燥，及時檢查火災(zāi)，危險(xiǎn)隱患。
3.負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)的所有物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
4.發(fā)貨時，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的`簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。
5.負(fù)責(zé)驗(yàn)收和監(jiān)督鮮貨、餐料，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收關(guān)，對不夠斤兩的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足或按實(shí)際重量計(jì)算金額付款。對于部門專用的物品及原料，原則上由使用部門派專人進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)，由保管員檢驗(yàn)數(shù)量。保管員及驗(yàn)收入員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對于有質(zhì)量問題的商品及物品，應(yīng)拒絕接收，并退回供應(yīng)商。
6.貨物入庫時，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確地按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保貨物準(zhǔn)確無誤。如有贈送的物品，按單價和數(shù)量正常填寫入庫單，并在名稱后面標(biāo)注為贈送，金額填寫為零即可。所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單，如瓶、個、支等，不允許以件、箱等單位填列。并由保管員，驗(yàn)收入及交物人在入庫單上簽字。驗(yàn)收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊、美觀。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時間和批號。
7.注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做好請購計(jì)劃。
8.負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收、發(fā)、存保管賬目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入賬。做到入賬及時，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。并由保管員將當(dāng)日出、入庫票據(jù)交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。
9.對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)部門盡早處理，如在臨界期一個月內(nèi)與供應(yīng)商溝通進(jìn)行調(diào)換臨界期的食品及酒水、調(diào)料等，如有滯銷品應(yīng)及時調(diào)換為暢銷品，并做好出、入庫單據(jù)的處理，以免造成不必要的損失和浪費(fèi)。
10.出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。出庫單按使用部門領(lǐng)用物品的實(shí)際數(shù)量填寫，不允許多填或者少填，并由保管員、領(lǐng)用人在出庫單中簽字，物品出庫和入庫要及時登記造賬，結(jié)出余額，以便隨時查核。如有多領(lǐng)物品，為避免浪費(fèi)應(yīng)及時返還庫房，庫房辦理二次入庫手續(xù)，調(diào)整庫存數(shù)量。
11.定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到賬、貨、卡相符。對于庫房每周由會計(jì)及日審進(jìn)行一次抽點(diǎn)物品及商品，二級吧臺每天由日審進(jìn)行監(jiān)督，隨時進(jìn)行盤點(diǎn)有疑問的商品，每月月底進(jìn)行店內(nèi)全面盤點(diǎn)，及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報(bào)各有關(guān)部門。
12.嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。
13.出庫時間：早10∶00～11∶00，下午4∶00～5∶00。各部門應(yīng)在營業(yè)前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備，特別是用于營業(yè)用的各種物品及商品等，要避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
倉庫管理制度 3
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報(bào)采購部;若因收貨員未及時對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時上報(bào)采購部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的.名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫管理制度 4
一、倉庫管理制度：
1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。
3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。
7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。
8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
二、物品入倉制度：
1、物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。
2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。
3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。
4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。
5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實(shí)數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。
6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。
三、物品領(lǐng)用制度：
1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。
2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑報(bào)事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。
3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。
4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
5、領(lǐng)用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。
四、工具管理制度：
1、各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。
2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。
3、所有的'工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。
4、所有工具堅(jiān)持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。
5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。
6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。
7、新工具在領(lǐng)用時也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。
8、所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。
9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報(bào)事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報(bào)事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。
10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。
11、倉管員每月會對個人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。
12、員工在調(diào)離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。
13、此制度適用于中南花園各部門。
五、物品盤點(diǎn)制度：
1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。
2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。
3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計(jì)劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。
4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。
六、物品申購制度：
1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。
2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計(jì)算庫存依據(jù)。
3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報(bào)經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準(zhǔn)確無誤。
4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。
5、倉管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)，核實(shí)無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。
6、日常所需在月申購計(jì)劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價值超過200元以上的報(bào)由公司總經(jīng)理審批方可。
七、物品采購制度：
1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價廉物美實(shí)用的物品。
2、月計(jì)劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。
3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。
4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。
5、購買物品結(jié)算時，費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。
6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。
7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費(fèi)用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。
9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財(cái)，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴(yán)肅處理。
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一、目的
為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。
二、使用范圍
本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。
三、成品倉庫作業(yè)總流程
略
四、成品入庫管理
1、入庫類型：
生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫。
�、偕a(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的成品入庫。②退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。
�、郾P盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式。
2、生產(chǎn)入庫：
①公司生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格后，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應(yīng)的銷售訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，經(jīng)本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。
②生產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗(yàn)通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗(yàn)收OK后，直接辦理入庫，核對項(xiàng)目包括：
<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。
<2>交庫成品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識以確�？勺匪菪�。
以上幾點(diǎn)核對無異后，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。
�、邸叭霂靻巍贝娓�(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直
接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。
3、退貨入庫：
�、衮�(yàn)收②IQC品檢③入庫④儲存保管⑤出庫⑥對賬、周期性報(bào)表⑦客戶退貨
退貨入庫流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫
驗(yàn)收：
�、侔l(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場確認(rèn)，退貨入庫驗(yàn)收時，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項(xiàng)目包括：
<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。
<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。
以上二點(diǎn)核對無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。
②對驗(yàn)收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即定置退貨產(chǎn)品“待驗(yàn)區(qū)”的擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品
質(zhì)檢查。
�、蹖z驗(yàn)完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報(bào)廢單”申請報(bào)廢，呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢出庫，定置廢料區(qū)。
�、弁素浫霂斓摹叭霂靻巍背蕚}儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)
人員核對簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。
4、盤盈入庫：
盤盈入庫單是經(jīng)過盤點(diǎn)后實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量的差額而形成的單據(jù)，但盤盈物品一定要查原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能作賬務(wù)處理。
五、成品庫存管理
1、成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：
倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應(yīng)考慮“驗(yàn)收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點(diǎn)易”七個因素進(jìn)行科學(xué)、合理的規(guī)劃，對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：
一級規(guī)劃收發(fā)貨區(qū)待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)退區(qū)庫存區(qū)廢料區(qū)即驗(yàn)收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。
待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進(jìn)行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗(yàn)緊急程度進(jìn)行三級區(qū)域規(guī)劃。
驗(yàn)收不合格和驗(yàn)收超訂購量的成品暫存區(qū)域。
合格產(chǎn)成品入庫儲存重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。
產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。
2、儲存與保管：
�、賰Υ姝h(huán)境：
倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報(bào)警裝置，且溫度控制在10℃—45℃，濕度控制在45℃—75℃，以確保庫存產(chǎn)品安全。
�、诎踩�(guī)定：
<1>倉庫員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。
<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時通報(bào)，以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。
<4>庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10—20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。
<2>整頓：把要用的東西，按規(guī)定位置擺放整齊，并做好標(biāo)識進(jìn)行管理；
<4>清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺得整潔、衛(wèi)生；
六、產(chǎn)品出庫
<1>銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負(fù)責(zé)人審核生效。
<2>成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)有關(guān)庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。
<7>當(dāng)日“出庫單”整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。
倉庫管理制度 6
為了加強(qiáng)倉庫的管理，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司物資的安全完整，特制定本制度：
1、門店實(shí)行逐級防火責(zé)任制，做到層層有專人負(fù)責(zé)。
2、實(shí)行各部門崗位防火責(zé)任制，做到所有部門的消防工作，明確有人負(fù)責(zé)管理，各部門均要簽訂《防火責(zé)任書》。
3、安全部設(shè)立防火檔案、緊急滅火計(jì)劃、消防培訓(xùn)、消防演習(xí)報(bào)告、各種消防宣傳教育的資料備案，全面負(fù)責(zé)超市的消防預(yù)防、培訓(xùn)工作。各營運(yùn)部門則須具備完整的防火檢查報(bào)告和電器設(shè)備使用報(bào)告等資料。
4、超市內(nèi)要張貼各種消防標(biāo)志，設(shè)置消防門、消防通道和報(bào)警系統(tǒng)，組建義務(wù)消防隊(duì)，配備完備的消防器材與設(shè)施，做到有能力迅速撲滅初起火災(zāi)和有效地進(jìn)行人員財(cái)產(chǎn)的疏散轉(zhuǎn)移。
5、設(shè)立和健全各項(xiàng)消防安全制度，包括門衛(wèi)、巡邏、逐級防火檢查，用火、用電，易燃、易爆物品安全管理，消防器材維護(hù)保養(yǎng)，以及火災(zāi)事故報(bào)告、調(diào)查、處理等制度。
6、對新老員工進(jìn)行消防知識的普及，對消防器材使用的培訓(xùn)，特別是消防的重點(diǎn)部門，要進(jìn)行專門的消防訓(xùn)練和考核，做到經(jīng)�；⒅贫然�。
7、超市內(nèi)所有區(qū)域，包括銷售區(qū)域、倉庫、辦公區(qū)域、洗手間全部禁止吸煙、動用明火，存放大量物資的場地、倉庫，須設(shè)置明顯的禁止煙火標(biāo)志。
8、賣場內(nèi)消防器材、消防栓必須按消防管理部門指定的明顯位置放置。
9、禁止私接電源插座、亂拉臨時電線、私自拆修開關(guān)和更換燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲等，如需要，必須由工程人員、電工進(jìn)行操作，所有臨時電線都必須在現(xiàn)場有明確記錄，并在限期內(nèi)改裝。
10、全員關(guān)開，其他電力系統(tǒng)的控制由工程部負(fù)責(zé)。如因工作需要而改由部門負(fù)責(zé)，則部門的管理人員和實(shí)際操作人員必須對開關(guān)的'正確使用接受培訓(xùn)。
11、營業(yè)及工作結(jié)束后，要進(jìn)行電源關(guān)閉檢查，保證各種電器不帶電過夜，各種該關(guān)閉的開關(guān)處于關(guān)閉狀態(tài)。
12、各種電器設(shè)備、專用設(shè)備的運(yùn)行和操作，必須按規(guī)定進(jìn)行操作，實(shí)行上崗證作業(yè)。
13、柜臺、陳列柜的射燈、廣告燈，工作結(jié)束后必須關(guān)閉，以防溫度過高引起火災(zāi)。
14、貨架商品存放要與照明燈、整流器、射燈、裝飾燈、火警報(bào)警器、消防噴淋頭、監(jiān)視頭保持一定間隔(消防規(guī)定垂直距離不少于50cm)。
15、銷售易燃品，如高度白酒、果酒、發(fā)膠、賽璐珞等，只能適量存放，便于通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)泄漏、揮發(fā)或溢出的現(xiàn)象要立即采取措施。
16、超市內(nèi)所有倉庫的消防必須符合要求，包括照明、噴淋系統(tǒng)、消防器材的設(shè)施、通風(fēng)、通道等設(shè)置。
倉庫管理制度 7
一、倉庫管理的原則
1、經(jīng)濟(jì)原則：是指儲備的倉庫物資應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理，在保證安全生產(chǎn)的前提下，逐步減少庫存物資儲備和資金占用。
2、服務(wù)原則：是指倉庫管理要簡化工作程序，提高工作效率，更好的為生產(chǎn)服務(wù)。
3、管理原則：是指倉庫管理員要做到管物資、管節(jié)約，避免物資沉淀、遺失和損失浪費(fèi)，切實(shí)降低生產(chǎn)成本。
二、倉庫管理的任務(wù)
1、根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)補(bǔ)充物資儲存數(shù)量，及時調(diào)整庫存物資結(jié)構(gòu)，保持經(jīng)濟(jì)合理水平。
2、負(fù)責(zé)材料保管、發(fā)放和回收工作，并監(jiān)督材料節(jié)約使用。
3、按公司的規(guī)定和要求，及時編制有關(guān)材料收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表和情況反映。
4、負(fù)責(zé)在用工具的保管、借用和管理工作。
三、倉庫的帳務(wù)管理
1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細(xì)記錄物資收、發(fā)、存動態(tài)和使用方向，為加強(qiáng)物資管理提供信息和基礎(chǔ)資料。
2、倉庫管理員每天早上應(yīng)將上一個工作日的領(lǐng)料單匯總后交財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)部應(yīng)及時按照領(lǐng)料單做好《倉庫物資管理臺賬》的登記工作。
3、勞保護(hù)品和工具的發(fā)放明細(xì)，要落實(shí)到人;除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外，還應(yīng)詳細(xì)在《勞保護(hù)品登記簿》和《個人工具臺帳》上進(jìn)行登記;《勞保護(hù)品登記簿》由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，《個人工具臺帳》由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。
四、倉庫管理規(guī)定
(一)計(jì)劃、采購、入庫、報(bào)銷程序
1、每月25日前，各部門應(yīng)根據(jù)本部門下月重點(diǎn)工作或檢修計(jì)劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計(jì)劃;擬定計(jì)劃前要會同倉庫管理員對庫存情況進(jìn)行核實(shí)，當(dāng)計(jì)劃數(shù)超出庫存量時，差額的部分做為計(jì)劃數(shù)保留，其余的應(yīng)減去，當(dāng)計(jì)劃數(shù)小于庫存量時，應(yīng)全部減去，做到既要保證正常生產(chǎn)，又不能造成積壓;然后填寫《物資采購計(jì)劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數(shù)量、使用時間及具體要求要詳細(xì)填寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的材料計(jì)劃交供應(yīng)部三份，其中一份由倉庫管理員留存，作為采購物品入庫的依據(jù)，一份由財(cái)務(wù)部留存，作為辦理入庫手續(xù)和報(bào)銷的依據(jù)。
3、供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照《物資采購計(jì)劃表》中的物資名稱、型號、數(shù)量、使用時間和具體要求，遵循“貨比三家”和“相同的價格比質(zhì)量，相同的質(zhì)量比價格”的原則，集中進(jìn)行采購;無《物資采購計(jì)劃表》的，一律不得采購、辦理入庫和報(bào)銷手續(xù);特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可。
4、采購的物資入庫前，倉庫管理員應(yīng)按照《物資采購計(jì)劃表》所列內(nèi)容與實(shí)物進(jìn)行核對，物資名稱、型號、數(shù)量與《物資采購計(jì)劃表》所列內(nèi)容相符(因技術(shù)原因不能確認(rèn)的`，可通知使用部門驗(yàn)收)后，方可入庫，并在采購清單(或收據(jù))上簽字確認(rèn)。
5、財(cái)務(wù)部憑倉庫管理員簽字認(rèn)可的采購清單(或收據(jù))和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃表》，為供應(yīng)部出具入庫單;無倉庫管理員簽字認(rèn)可的采購清單(或收據(jù))，財(cái)務(wù)部不得為其出具入庫單。
6、供應(yīng)部憑財(cái)務(wù)部簽字的入庫單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃表》，辦理報(bào)銷或沖賬手續(xù);無入庫單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃表》，財(cái)務(wù)部不得辦理報(bào)銷或沖賬手續(xù)。
(二)物資管理
1、倉庫管理員具體負(fù)責(zé)倉庫的全面工作，包括物資管理、發(fā)料、保養(yǎng)、盤點(diǎn)等工作，倉庫內(nèi)物資擺放要整齊，庫容要清潔。
2、倉庫管理員憑領(lǐng)料人所在部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可的領(lǐng)料單發(fā)貨;領(lǐng)料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符，否則，應(yīng)要求領(lǐng)料人予以改正;領(lǐng)取勞保護(hù)品和工具時，還應(yīng)在領(lǐng)料單“備注欄”內(nèi)注明使用人的姓名。
3、對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負(fù)責(zé)人不在，可由領(lǐng)料人先辦理借用手續(xù)，但事后必須補(bǔ)辦領(lǐng)料單。
4、倉庫管理員應(yīng)掌握保管期，對有保管期限的物資，應(yīng)將出廠日期、入庫時間和儲存期限做好記錄，做到先進(jìn)先發(fā)，輪換更新。
5、每月的25日，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做出“盤點(diǎn)表”并會同供應(yīng)部倉庫管理員對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，帳、卡、物要相符;每月的最后一個工作日前，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做出《倉庫物資長短報(bào)告書》，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
6、倉庫的物資和工具不能隨便出錯，特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(三)廢舊、剩余物資的管理
1、廢舊或檢修替換下來的物資要及時進(jìn)行回收，分門別類的統(tǒng)一保管;通過檢修、拼配后，能繼續(xù)使用的要繼續(xù)使用，失去使用價值或無法修復(fù)的物資，要集中存放或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)部集中處理，不允許私自亂扔亂放。
2、項(xiàng)目安裝完畢或檢修后的剩余材料要及時退庫，倉庫管理員要按照出、入庫程序重新辦理入庫手續(xù)。
(四)工具管理
1、已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理;正常損壞或使用年限較長的，可以舊換新;丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關(guān)規(guī)定考核。
2、工作時不得從倉庫借用已配備到個人和班組的工具。
3、離開崗位時，配備的工具應(yīng)收回。
五、本制度所界定的物資，除另有所指外，主要是指為滿足正常生產(chǎn)所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動護(hù)品等，石灰石和煤炭除外。
六、辦公用品的計(jì)劃、賬務(wù)、發(fā)放工作暫由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
七、本制度自20xx年xx月xx日開始執(zhí)行，原《倉庫物資管理制度》同時作廢。
倉庫管理制度 8
1.目的
我公司是重點(diǎn)防火單位，必須切實(shí)做好防火工作，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全，根據(jù)《中華人民共和國消防條例》和濟(jì)南市有關(guān)消防規(guī)定而制定，嚴(yán)格執(zhí)行：“關(guān)于城市消防管理工作的規(guī)定”確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命的安全。
2.適用范圍
xx有限公司
3.職責(zé)：
消防工作要貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，成立消防安全小組，總經(jīng)理為消防安全小組組長，生產(chǎn)部經(jīng)理為副組長，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各車間主任、行政部經(jīng)理、辦公室主任為消防安全小組委員。將消防工作納入重要議事日程，同生產(chǎn)經(jīng)營一起同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評比。
4.工作程序
4.1消防安全組組長和消防安全委員的職責(zé)是：
1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行消防法規(guī)和上級有關(guān)消防工作指標(biāo)，開展防火宣傳，普及消防知識。
2)經(jīng)常檢查防火安全工作，糾正消防違章，整改火險(xiǎn)隱患。
3)管理消防器材設(shè)備，定期檢查，確保各類器材和裝置處于良好狀態(tài)，安全防火通道要時刻保持暢通。
4)根據(jù)各車間的'設(shè)備放置的具體情況，制定消防措施，制定緊急狀態(tài)下的疏散方案。
5)接到火災(zāi)報(bào)警后，在向消防機(jī)關(guān)準(zhǔn)確報(bào)警的同時，迅速奔赴現(xiàn)場，啟用消防設(shè)施進(jìn)行撲救，并協(xié)助消防部門查清火災(zāi)原因。
4.2配齊滅火器、消防栓、消防桶等消防器材，專人保管，定期檢查，全體員工要愛護(hù)消防設(shè)施，禁止毀壞、偷盜消防設(shè)施，不能將消防設(shè)施挪作他用。除發(fā)生事故外，任何人不得私自動用。
4.3每季度對全體員工進(jìn)行一次安全、防火教育課，新員工入廠一律先培訓(xùn)上崗，以免違規(guī)作業(yè)，發(fā)生事故。由消防安全小組組織消防小分隊(duì)，熟練掌握消防規(guī)則，消防技術(shù)和消防器材的使用方法，并組織演習(xí)，提高員工的消防觀念，鍛煉員工的消防技能。
4.4樓梯走道和出口，必須保持暢通無阻，任何部門或個人不得占用或封堵，嚴(yán)禁在設(shè)定禁令的通道上停放車輛。
4.5不得損壞消防設(shè)備和器材，妥善維護(hù)樓梯、走道和出口的安全疏散標(biāo)志和事故照明設(shè)施。
4.6車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，點(diǎn)火，吸煙可到吸煙室或其余指定地點(diǎn)，煙頭及火柴余灰要隨時弄熄。
4.7安全使用各種易燃物品，設(shè)備要經(jīng)常保持清潔，切勿留有油漬。
4.8遵守安全用電管理規(guī)定，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用電器，以免發(fā)生事故。
4.9需要增設(shè)電器線路時，必須符合安全規(guī)定，嚴(yán)禁亂拉、亂接臨時用電線路。
4.10發(fā)生火警，應(yīng)立即告知管理處或撥火警電話119，并關(guān)閉電閘，迅速離開著火地點(diǎn)。
4.11各車間分管本部門的消防安全設(shè)施的維護(hù)和清潔工作，由消防安全小組不定期抽查車間消防安全設(shè)施。
4.12把消防工作列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。每月對班組、機(jī)臺、車間進(jìn)行一次全面大檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，限期整改。廠、車間、班組、機(jī)臺要形成一張嚴(yán)密的安全防火網(wǎng)絡(luò)，哪個部門和環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題將嚴(yán)厲追究。
4.13每個季度由消防安全小組組長組織召開消防安全會議，對該季度的安全情況進(jìn)行總結(jié)，評比表現(xiàn)較好的部門給予獎勵。
4.14由消防安全小組負(fù)責(zé)組織檢查消防設(shè)施并做好記錄，《消防設(shè)施檢查記錄表》和《防火安全檢查記錄表》。
倉庫管理制度 9
一、目的：
為加強(qiáng)庫存管理，明確貨物出入庫手續(xù)及流程，確保公司資產(chǎn)，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責(zé)
倉儲管理崗
1、負(fù)責(zé)倉儲物流部日常運(yùn)作。
2、制定倉庫制度并監(jiān)督實(shí)施。
3、對倉庫的巡查、盤點(diǎn)、監(jiān)督。
4、做好倉庫費(fèi)用預(yù)算，并進(jìn)行成本管控。
5、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時了解庫存動態(tài)。
6、負(fù)責(zé)對部門人員進(jìn)行崗位ERP指導(dǎo)并進(jìn)行績效考核。
倉管員
1、倉庫員上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告
2、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
4、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向上級報(bào)告。
5、貨物出入庫時，倉管員應(yīng)依據(jù)，核準(zhǔn)出入貨物的名稱、型號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨。
6、負(fù)責(zé)貨物進(jìn)、出帳目建立貨物核對、防護(hù)工作
7、倉管員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。
倉庫人員
1、貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝、發(fā)貨、退貨等工作；廢棄物處理工作
2、服從倉管員的工作安排
3、要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。
四、倉庫管理制度
1、倉庫是貨物保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入的人員（非倉庫人員），任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。
3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時存放必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意方可。
7、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按類別、品牌擺放，并將各貨物型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于貨物前，各項(xiàng)貨物對應(yīng)陳列其后。
8、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。
9、檢查貨物數(shù)量無誤，及時入庫貯存，擺放在指定區(qū)域。
10、非貨架貯放的貨物，不可超高、壓線、倒置、重壓。（高不能夠超過2米、重量不能夠超過紙箱承受壓力）
11、貨物堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
12、易碎、易破貨物須輕取輕放。
13、貨物應(yīng)做好防潮措施。（特別是南方”回南天”）14、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢。
15、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
五、貨物入庫制度
1、貨物入庫制度是為了確保采購貨物的數(shù)量，及時有效地掌握庫存貨物，所辦理的完備的.入庫手續(xù)。
2、貨物入庫時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。
3、貨物入庫時，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購貨物的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對查驗(yàn)的貨物進(jìn)行簽字確認(rèn)。
4、倉庫管理員應(yīng)對入庫的貨物按照預(yù)計(jì)庫位存放，編號、以便于核對數(shù)量以及分揀。并注意每次入庫后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。
六、貨物出庫制度
1、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證交易的順利完成
2、貨物出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲新”的原則。
3、出庫作業(yè)時必須嚴(yán)格按照出庫流程的規(guī)定，確保出庫作業(yè)的秩序和質(zhì)量
4、貨物出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確。做到帳、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。經(jīng)核對無誤后，倉管員在出庫單進(jìn)行簽字確認(rèn)。即可允許出庫。
七、貨物借用制度
1、貨物借用是指相關(guān)部門需宣傳、推廣而借用。
2、貨物借用實(shí)行按單領(lǐng)取，在借取時要憑借用單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)貨物，并在借用登記表上做好登記。
3、借用的貨物在歸還退回倉庫時，倉管人員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。
4、借用的貨物需注意保管，如有損壞或丟失，則按價賠償。
八、貨物盤點(diǎn)制度
1、貨物盤點(diǎn)制度是為了確保公司的貨物與帳面相符，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。
2、盤點(diǎn)方式：一種是定期盤點(diǎn)，即倉庫的全面盤點(diǎn)，每半年和年終財(cái)務(wù)結(jié)算前進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)。由公司派人會同倉庫人員、會計(jì)一起進(jìn)行盤點(diǎn)對賬；二是臨時盤點(diǎn)，即當(dāng)倉庫發(fā)生貨物損失事故，或倉儲物流部與公司認(rèn)為有必要盤點(diǎn)對賬時，組織一次局部性或全面的盤點(diǎn)。
3、盤點(diǎn)前安排：
�、俦P點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng)，包括加班、延長時間等（原則上盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假），劃分責(zé)任區(qū)，落實(shí)到人，明確范圍，并呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
�、诟嬷和ㄖ少�，避免廠商于盤點(diǎn)時段送貨；通知網(wǎng)店負(fù)責(zé)人和客服，明確發(fā)貨時間。
③在實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對商品進(jìn)行整理，使盤點(diǎn)工作更有序、有效。
4、盤點(diǎn)中倉庫人員應(yīng)該按照以下原則進(jìn)行：
�、僬鎸�(shí)：要求盤點(diǎn)所有的點(diǎn)數(shù)、資料必須是真實(shí)的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。
�、跍�(zhǔn)確：盤點(diǎn)的過程要求是準(zhǔn)確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點(diǎn)的點(diǎn)數(shù)，都必須準(zhǔn)確。
�、弁暾核斜P點(diǎn)過程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點(diǎn)的原始資料、盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏貨物。
�、芮宄罕P點(diǎn)過程屬于流水作業(yè)，不同的人員負(fù)責(zé)不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點(diǎn)順利進(jìn)行。
�、輬F(tuán)隊(duì)精神：為減少暫停發(fā)貨造成的損失，加快盤點(diǎn)的時間，參加盤點(diǎn)的人員必須有良好的配合協(xié)調(diào)意識，使整個盤點(diǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。
5、復(fù)盤要注意有沒有多盤少盤或漏盤的情況，檢查有否有遺漏區(qū)域
6、盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)的實(shí)際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏；以及處理盤點(diǎn)過程中匯集的待處理品（如次品、滯銷品等）。
倉庫管理制度 10
1、必須懂得儲存物品的性能，危險(xiǎn)性和滅火方法，做到分類儲存，堆放整齊，留有通道，符合五距要求，不得超過儲存量；
2、加強(qiáng)對火種、電源的管理，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁亂拉亂接臨時線路，嚴(yán)禁使用電熱器具，嚴(yán)禁擅自動用明火；
3、庫內(nèi)保持干燥、通風(fēng)防潮、保持整潔；
4、配備消防器材，人人會使用；
倉庫管理制度 11
一、倉庫管理員職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和規(guī)章制度，確保生產(chǎn)所需倉貯物資的各項(xiàng)管理工作。
2、樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，端正服務(wù)態(tài)度，遵守制度，接受配件經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。
3、負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)證合格的配件及附件按區(qū)號、位號、層號合理擺放，清楚標(biāo)識，擺放順序是從后到前，從下到上，從右到左，出庫順序是從前到后，從上到下，從左到右，確保配件先進(jìn)先出。
4、嚴(yán)格按規(guī)定辦理配件的出入庫手續(xù)，記錄準(zhǔn)確，做到帳物一致。
5、加強(qiáng)貯存配件管理，定期檢查庫存配件質(zhì)量，包括包裝質(zhì)量、防護(hù)質(zhì)量貯存期限等。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄、及時處理，并報(bào)告配件經(jīng)理。
6、創(chuàng)造和維護(hù)良好的倉貯環(huán)境，做到庫內(nèi)通風(fēng)、整潔，安全設(shè)施齊全、通道暢通，環(huán)境衛(wèi)生達(dá)到“5S”標(biāo)準(zhǔn)；安全措施符合消防要求。
二、配件入庫管理
1、配件的入庫
a倉庫管理員按照《配件訂單》，核查《到貨清單》與實(shí)物品種、數(shù)量、包裝及供貨單位，按照《配件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。
b配件計(jì)劃員對配件實(shí)施全檢。
c超出《配件訂單》的配件不予入庫。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)填寫《不合格配件處置記錄》，做好標(biāo)識，及時隔離，并立即向配件經(jīng)理報(bào)告。
2、其他車型配件的入庫
a倉庫管理員按照《零星采購單》，核查《到貨清單》與實(shí)物品種、數(shù)量、包裝及供貨單位，按照《配件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。
b配件計(jì)劃員對該類配件進(jìn)行全檢。
c超出《零星采購單》的'配件不予入庫。發(fā)現(xiàn)入庫清單與實(shí)物不符的應(yīng)作不合格品處理，并馬上向配件經(jīng)理報(bào)告。
3、對入庫配件做好標(biāo)識。
4、關(guān)鍵件和安全件的標(biāo)識內(nèi)容必須包括進(jìn)貨批次、進(jìn)貨日期。
三、配件倉庫管理
1、按配件、附件類別建立電腦臺賬。根據(jù)《到貨清單》認(rèn)真核對，防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。配件、附件的帳面數(shù)任何人不得涂改，更不得銷毀，保證任何時候帳物相符。
2、配件、附件入庫必須經(jīng)倉管員驗(yàn)證，做好記錄，并分別將其放置在合格品區(qū)。倉庫應(yīng)設(shè)置不合格品區(qū)和待檢區(qū)。
3、倉庫內(nèi)所有配件應(yīng)有配件標(biāo)識，并置于明顯位置，易于識別，配件標(biāo)識應(yīng)牢固、可靠。
4、倉管員應(yīng)依據(jù)《入庫單》、《領(lǐng)料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況，做好日報(bào)、月報(bào)表報(bào)配件經(jīng)理和財(cái)務(wù)室。
5、配件按總成分列分設(shè)貨架，原則上分發(fā)動機(jī)系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放原則。
6、倉庫重地禁止無關(guān)人員擅自進(jìn)入，更不允許無關(guān)人員私自提取配件附件。
7、倉管員應(yīng)對配件進(jìn)行日常巡檢，配件計(jì)劃員每季抽檢配件質(zhì)量情況，填寫《定期庫存檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)有不合格品應(yīng)馬上隔離并及時向配件經(jīng)理匯報(bào)處理。發(fā)現(xiàn)帳物不符應(yīng)查明原因，及時調(diào)整，確保帳物相符。
8、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，按消防規(guī)定配置消防器材，經(jīng)常檢查消防器材的有效性。
9、配件實(shí)行“先進(jìn)先出”原則。對將要或已超過貯存期的配件應(yīng)由倉管員及時出具清單向配件經(jīng)理匯報(bào)，配件經(jīng)理及時與質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)行驗(yàn)證、評審和處理。
10、做好倉庫的貯存環(huán)境、衛(wèi)生工作，做好文明、清潔、整齊、標(biāo)志明顯、過道暢通，達(dá)到“5S”標(biāo)準(zhǔn)。
11、每年底進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)報(bào)告及時上報(bào)財(cái)務(wù)室和總經(jīng)理核批。
12、塑料件、橡膠件、油漆等有質(zhì)保期的配件應(yīng)規(guī)定儲存期限，規(guī)定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。
四、配件發(fā)放管理
1、配件發(fā)貨交付：倉庫管理員憑《領(lǐng)料單》，按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)貨。
2、所有的配件發(fā)貨都必須與領(lǐng)料員核對名稱的規(guī)格、型號、包裝、數(shù)量、質(zhì)量狀況，由領(lǐng)料員簽字確認(rèn)后方可出庫。
3、倉庫管理員都必須妥善保管所有《領(lǐng)料單》，不得丟失，《領(lǐng)料單》的保存期限為一年。
五、舊件回收管理
1、維修舊件由配件部負(fù)責(zé)回收和報(bào)廢處理。
2、配件部對維修舊件（不包括易損件、覆蓋件）進(jìn)行標(biāo)識，并放置在規(guī)定區(qū)域，防止非預(yù)期使用。
倉庫管理制度 12
一、目的
為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。
二、適用范圍
適用于公司各個倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運(yùn)、包裝和管理。
三、職責(zé)
1、倉庫組長：
�。�1）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。
（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。
�。�3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
�。�4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
�。�5）負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并按時上報(bào)生產(chǎn)部主管。
�。�6）安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。
2、倉管員：
�。�1）負(fù)責(zé)各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。
�。�2）熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。
�。�3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。
�。�4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。
（5）庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。
（6）協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。
四、倉庫定置管理規(guī)定
1、倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理。
�。�1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器配件、工具。
�。�2）包裝倉庫：儲存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。
�。�3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龍）、ABS、PBT、AS等。
�。�4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。
（5）成品倉庫：儲存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。
（6）凈水器倉庫：儲存所有凈水器成品、專用物料及其配件。
2、料位設(shè)定
�。�1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
�。�2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。
3、存儲方式
�。�1）立體堆放，盡量利用空間。
�。�2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。
4、物料標(biāo)示
�。�1）建立物料位置標(biāo)識牌，在標(biāo)識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。
�。�2）建立物料臺帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。
�。�3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時變更。
（4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。
�。�5）應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品，黃色區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料
五、實(shí)施
1、搬運(yùn)
（1）成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的'位置、空間區(qū)別，以便追溯。
�。�2）搬運(yùn)時要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
（3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。
2、入庫
（1）外購?fù)鈪f(xié)件入庫
�、贂菏兆鳂I(yè)：
a供應(yīng)商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。
b倉管人員將供應(yīng)商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細(xì)表）進(jìn)行核對，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。
c超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。
d倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)采購員處理。
e倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。
�、隍�(yàn)收檢查：
對倉管人員清點(diǎn)、核對無誤的來料，IQC接到通知后，依據(jù)《外購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗(yàn)管理辦法》、《來料檢驗(yàn)管理辦法》實(shí)施檢驗(yàn)，填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》，并對來料做好質(zhì)量標(biāo)識。進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。
判定合格時，由進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。
判定不合格時，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，同時在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》上注明不合格項(xiàng)目、數(shù)據(jù)等，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行不合格評審，不合格評審的結(jié)果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。
a最終評審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時：
由采購員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）復(fù)檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn)，對于挑選或加工產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理。
b最終評審結(jié)論為“特采處理”時：
特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn)，并提出必要的處理方式，如需對供應(yīng)商進(jìn)行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
c最終評審結(jié)論為“退貨（拒收）”時：
采購人員及時聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量、品名一致時，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
�、廴霂熳鳂I(yè)：清點(diǎn)核對無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。
�。�2）成品入庫
a成品必須經(jīng)過專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。
b成品進(jìn)倉前倉管員應(yīng)清理場地，做好接收貯存準(zhǔn)備工作。
c憑裝配車間的《入庫單》驗(yàn)收進(jìn)倉，核實(shí)入庫產(chǎn)品名稱、型號、級別及數(shù)量。
d全都核實(shí)無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認(rèn)，并將《入庫單》作入庫憑證交財(cái)務(wù)部做帳，同時在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等。
�。�3）工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料入庫
a新購買的工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細(xì)對照《零星物品請購單》、《送貨單》進(jìn)行物料清點(diǎn)，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認(rèn)無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應(yīng)的物料臺帳上做好登記。
b對生產(chǎn)車間暫時不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)出。
�。�4）委外加工品入庫規(guī)定
參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結(jié)帳時進(jìn)行相應(yīng)的扣減。
�。�5）自制塑件半成品入庫
注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行入庫清點(diǎn)，將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等。
3、貯存保管
�。�1）倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細(xì)表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
�。�2）原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識，做到分類貯存，標(biāo)識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。
�。�3）所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫。
�。�4）對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。
（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報(bào)采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。
（6）成品庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。
（7）上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。
�。�8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。
�。�9）物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。
（10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。
�。�11）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。
（12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。
4、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：
�。�1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的訂單號、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料。
（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時，仔細(xì)核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
�。�3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運(yùn)單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
5、退補(bǔ)料管理規(guī)定
�。�1）退料規(guī)定：
a余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。
（2）補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。
6、呆滯物料處理規(guī)定：
對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
�。�1）將呆滯物料再加工后予以利用。
�。�2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。
�。�3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。
�。�4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。
�。�5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
�。�6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機(jī)。
（7）將呆滯物料報(bào)廢處理。
7、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：
�。�1）實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應(yīng)及時盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。
�。�2）實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。
（3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理。
8、倉庫安全管理規(guī)定：
（1）倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
�。�2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。
�。�3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。
�。�4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
倉庫管理制度 13
1.目的：
為了加強(qiáng)配送中心中西藥倉庫的安全管理，保護(hù)人身、財(cái)產(chǎn)安全，做好防火、防電、防盜、防機(jī)械安全事故、防資料信息泄密等預(yù)防工作，確保所儲存藥品質(zhì)量穩(wěn)定，避免藥品發(fā)生質(zhì)量問題，特制定本規(guī)定。
2.依據(jù)：
《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
3.范圍：
物流配送中心所有倉庫。
4.內(nèi)容：
4.1倉庫防火安全基本規(guī)定管理；
4.1.1倉庫管理人員全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。
4.1.2倉庫范轉(zhuǎn)不準(zhǔn)吸煙、點(diǎn)火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，不得攜帶火種進(jìn)入倉庫。
4.1.3消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。
4.1.4倉庫管理人員應(yīng)熟悉貯存物品的名稱、危險(xiǎn)特性、滅火方法、消防器材的使用和日常維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的有關(guān)制度。
4.1.5倉庫應(yīng)根據(jù)貯存物品的危險(xiǎn)特性和數(shù)量，配備相應(yīng)的滅火器材和消防設(shè)施，并保持長期有效。
4.1.6倉庫內(nèi)不得使用易產(chǎn)生火花的工具，如有使用，現(xiàn)場必須有人監(jiān)督。
4.1.7倉庫應(yīng)定期每周檢查防火設(shè)施，做好《消防設(shè)施安全檢查記錄表》。
4.2倉庫防電安全基本規(guī)定管理；
4.2.1倉庫內(nèi)除了固定的照明燈具外，不允許使用其他電器。個別存放特殊物資的倉庫確實(shí)需要使用抽濕、降溫、排風(fēng)設(shè)備，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置。
4.2.2倉庫的電氣設(shè)備及照明設(shè)備必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無缺。
4.2.3倉庫人員不準(zhǔn)私自架設(shè)臨時電源線路。
4.2.4倉庫的電線必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內(nèi)，電源應(yīng)設(shè)總閘和分閘。
4.2.5倉庫的電線、電路改裝必須由相關(guān)專業(yè)電工人員進(jìn)行操作。
4.2.6倉庫管理人員下班前應(yīng)巡視庫房，關(guān)掉電腦、風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機(jī)的電源開關(guān)方可下班離開。
4.3倉庫庫存防盜、防資料、信息泄密安全基本規(guī)定管理；
4.3.1庫房防盜設(shè)施，防護(hù)欄、門、窗、鎖等牢固完好，并定期檢查。
4.3.2特殊藥品庫必須執(zhí)人雙人雙鎖管理，并安裝防盜報(bào)警設(shè)備及安裝防盜報(bào)警系統(tǒng)并與當(dāng)?shù)毓簿致?lián)網(wǎng)。
4.3.3倉庫系物資保管重地，非庫房人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入儲存作業(yè)區(qū)，儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
4.3.4倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會客，其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。
4.3.5因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)。
4.3.3.1進(jìn)倉要有倉庫人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉。
4.3.3.2凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
4.3.3.3進(jìn)倉人員不準(zhǔn)攝像、拍照。
4.3.4倉庫無用的賬務(wù)單據(jù)要及時銷毀處理。
4.3.5倉庫值班人員下班前應(yīng)巡視庫房，消除隱患，關(guān)好門窗。
4.4倉庫防機(jī)械交通安全事故基本規(guī)定管理；
4.4.1配送貨車外出送貨必須遵守交通法則。
4.4.2機(jī)動車輛要按法律要求定時機(jī)檢。
4.4.3駕駛員要符合國家相關(guān)法律要求才能駕駛車輛。
4.4.5廠內(nèi)叉車駕駛員必須要持有叉車駕駛證。
4.4.6叉車每天必須檢查，并做好檢查記錄表。《叉車點(diǎn)檢表》
4.4.7發(fā)現(xiàn)叉車有異常問題，要及時提報(bào)維修。
4.4.8除叉車司機(jī)外，其他倉管不得開動，所有倉管不得站在手動叉車上滑行。
4.4.9貨車和叉車司機(jī)不得酒后、超速駕駛，搬運(yùn)、卸貨必須輕拿輕放。
4.5倉庫藥品儲存安全基本規(guī)定管理；
4.5.1倉庫根據(jù)藥品的質(zhì)量特性，按藥品性質(zhì)進(jìn)行分類、分批號儲存。
4.5.1.1藥品與非藥品分庫存放。
4.5.1.2性質(zhì)互相影響容易串味的藥品亦分區(qū)儲存。
4.5.1.3內(nèi)用藥與外用藥應(yīng)分庫或分區(qū)存放。
4.5.1.4處方藥及非處方藥分區(qū)存放。
4.5.1.5品名或外包裝容易混淆的品種，應(yīng)分區(qū)或隔垛存放。
4.5.1.6固體藥品、半固體藥品、液體藥品分開存放。
4.5.1.7二類xx藥品，蛋白同化制劑、肽類激素藥品應(yīng)專庫或?qū)９翊娣拧?/p>
4.5.1.8不合格品及退回品存放于專庫，必須在15個工作日內(nèi)及時處理。
4.5.2藥品堆碼規(guī)定管理；
4.5.2.1按安全方便節(jié)約的原則，整齊牢固堆垛五距，合理利用倉容，色標(biāo)明顯。
4.5.2.2五距：垛間距不小于10厘米；垛與墻的間距不小于30厘米；垛與屋頂(房梁)間距不小于30厘米；垛與地面的間距不小于10厘米；垛與照明燈間距小于30厘米.
4.5.2.3貨垛堆碼須牢固、整齊、傾斜角小于15度，藥品不得倒置儲存。
4.5.2.4對于包裝不牢固或過重的，不宜堆碼過高，以防下層受壓變形。
4.5.2.5藥質(zhì)較重、體積龐大而又不需久儲的藥品，應(yīng)堆放在離裝卸地點(diǎn)較近的貨區(qū)，以便于搬運(yùn)；藥質(zhì)較輕者可堆放在中心貨區(qū)，可盡量堆高；若同種藥品規(guī)格相同而包裝箱體積大小不一，應(yīng)將大件放在下層，小件放在上層。
4.5.3藥品堆碼順序規(guī)定管理；
4.5.3.1按藥品批號的順序分層堆垛，不允許不同品種、不同規(guī)格、不同批號的藥品存于同一貨位。
4.5.3.2為保證藥品的.先進(jìn)先出，近期先出，易變先出，后進(jìn)藥品的存放不得防礙先進(jìn)藥品的出庫。
4.5.3.3夏天每隔1個月，冬天每隔2個月，對所有藥品進(jìn)行翻垛通風(fēng)，即垛底藥品翻到垛面。
4.5.5.4藥品距效期僅有1年時，由庫管員按月填報(bào)《效期產(chǎn)品催銷表》，催促銷售部加快銷售，以免過期損失。
4.5.3.5超過有效期的藥品，不得出庫使用，不得流入市場，及時填寫《不合格藥品報(bào)損審批表》報(bào)損、銷毀。
4.5.4倉庫藥品儲存區(qū)域色標(biāo)管理；
4.5.4.1合格品——綠色；待驗(yàn)品、退貨藥品——黃色；不合格品——紅色；
4.5.5藥品的狀態(tài)標(biāo)志規(guī)定管理；
4.5.5.1藥品按《狀態(tài)標(biāo)志管理程序》均應(yīng)有合格、不合格、待驗(yàn)等相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)志。
4.5.5.2二類xx藥品，蛋白同化制劑及肽類激素藥品的專庫、專柜應(yīng)設(shè)立對專用標(biāo)簽。
4.5.6特殊藥品儲存規(guī)定管理；
4.5.6.1二類xx藥品、蛋白同化制劑藥品執(zhí)行雙人雙鎖管理，專庫或?qū)９翊娣拧?/p>
4.5.6.2二類xx藥品、蛋白同化制劑藥品設(shè)立專用賬目，專人登記，定期盤點(diǎn)，做到賬物相符。發(fā)現(xiàn)問題，立即報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤分鞴懿块T。
4.5.6.3藥品入庫前，應(yīng)執(zhí)行雙人開箱驗(yàn)收、清點(diǎn)、雙人簽字入庫。
4.5.6.4嚴(yán)格執(zhí)行出庫制度，發(fā)貨時要有專人對品名、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核查，并有第二人復(fù)核，發(fā)貨人、復(fù)核人共同在單據(jù)上簽字。
4.5.6.5由于破損、變質(zhì)、過期失效，而不可供藥用的品種，執(zhí)行《不合格藥品管理程序》。
4.5.7倉庫庫存環(huán)境及衛(wèi)生要求；
4.5.7.1常溫庫：庫房的溫度控制在0—30℃內(nèi)，相對濕度控制在35％～75％以內(nèi)。
陰涼庫：庫房的溫度控制在不高于20℃，相對濕度控制在35％～75％以內(nèi)。冷庫：庫房的溫度控制在2—10℃內(nèi)，相對濕度控制在35％～75％以內(nèi)。
4.5.7.2所存放物品無鼠咬、蟲蛀、吸潮、發(fā)霉等現(xiàn)象，4.5.7.3工作場所干凈衛(wèi)生，無積灰、積水及其他雜物。
4.5.7.4隨時檢查倉庫溫濕度，及時利用排風(fēng)、降溫除濕設(shè)施，調(diào)節(jié)倉庫溫濕度，防止藥品吸潮、發(fā)霉。
4.5.7.5進(jìn)行庫房檢查，填寫《庫房巡檢記錄》。問題及時向倉庫主管及質(zhì)量管理員報(bào)告。
4.5.8根據(jù)藥品的儲存要求，按藥品性質(zhì)進(jìn)行分類儲存。
4.5.8.1注射用藥品零散貨的儲存，有特殊儲存要求的除外，無特殊說明的統(tǒng)一按陰涼條件儲存，擺放在零散貨陰涼庫房內(nèi)。
4.5.8.2藥品的不同劑型，除單一品種的特殊要求外，常見劑型貯存條件如下：略
倉庫管理制度 14
一、貯存食品的場所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無霉斑、鼠跡，無蒼蠅、蟑螂;倉庫應(yīng)當(dāng)通風(fēng)良好。
二、倉庫保管員有權(quán)拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品，并應(yīng)在食品進(jìn)庫后實(shí)行分類存放，存放要求如下：
1、食品與非食品不能混放;
2、洗潔用品、藥品、強(qiáng)烈氣味的物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與食品同倉存放;
3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;
4、肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進(jìn)冷庫。肉類及其制品應(yīng)有容器盛放，室溫應(yīng)控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應(yīng)控制在0～13℃，鮮蛋應(yīng)存放在0～1℃范圍內(nèi)。應(yīng)每三天進(jìn)行一次冷庫除霜，并保持地面清潔;
5、庫存食品要分類、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的'食品;
6、搞好倉庫內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生，與食品倉庫無關(guān)人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入。
三、定型包裝食品，必須有中文標(biāo)識，凡食品包裝標(biāo)識不清楚或無標(biāo)識的，不得進(jìn)入食品倉庫。
四、對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗、生蟲、霉變的食品，一律不得交付下一工序進(jìn)行加工。
倉庫管理制度 15
一、物資入庫出庫管理
1、憑采購訂單和送貨單進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收。
2、送到生產(chǎn)現(xiàn)場的物資，倉庫管理員必須到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收。
3、對不能計(jì)數(shù)的物資必須計(jì)量后方可入庫驗(yàn)收。
4、領(lǐng)料人員不得自由出入倉庫，確需進(jìn)入倉庫領(lǐng)料的，管理員須全程陪同，禁止領(lǐng)料人員單獨(dú)自由的在貨架上拿去物資。
5、對于�；返陌b不符合要求的'，拒絕卸貨驗(yàn)收入庫，如油脂、酒精等易燃物。
6、對于氧氣、乙炔、丙烷、氮?dú)馊霂鞎r要檢測壓力是否達(dá)到要求，不否和要求的，不入庫。
7、做好危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫登記臺賬。
8、每天做好倉庫內(nèi)的溫度濕度檢查記錄。
二、危險(xiǎn)品物資儲存安全管理
1、化學(xué)危險(xiǎn)品入庫前進(jìn)行嚴(yán)格檢查，入庫后要進(jìn)行定期檢查，保證其安全和質(zhì)量。入庫的化學(xué)危險(xiǎn)品要有相應(yīng)的標(biāo)識。
2、氧氣與乙炔、丙烷應(yīng)分庫擺放，庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥，避免陽光直射。
3、柴油和油漆分倉庫擺放，柴油桶灌裝后蓋好桶蓋，防止揮發(fā)，灌裝時溢出的柴油及時清理。在高溫天氣，庫內(nèi)溫度大于35℃時，應(yīng)打開倉庫門進(jìn)行通風(fēng)。
4、氣滿瓶與空瓶不能混放，要分開堆放在相應(yīng)的劃線區(qū)域內(nèi)，并要做好標(biāo)識。
5、�；穫}庫中的消防通道不能堆塞，滅火器必須確保在有效期內(nèi)。
6、嚴(yán)禁火種帶入�；穫}庫，對進(jìn)入�；穫}庫的領(lǐng)料人員要檢測是否帶有火種，并做好檢查臺賬，以備查。
7、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)動火作業(yè)，特殊情況需采取安全措施，開出動火證后方可進(jìn)行動火或維修作業(yè)。
8、易燃、易受潮的物品包裝要嚴(yán)密，應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥的倉庫內(nèi)，并且保持的相對溫度、濕度。
9、每次氣瓶入庫前要檢查鋼瓶是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)(氧氣瓶、乙炔瓶每3年檢驗(yàn)一次氮?dú)馄棵?年檢驗(yàn)一次)，超出檢驗(yàn)有效期的不合格氣瓶不得入庫，對于氣瓶鋼印模糊不清，不能確認(rèn)檢驗(yàn)期的氣瓶應(yīng)視為不合格氣瓶。氣瓶嚴(yán)禁敲擊、碰撞。
10、送貨車輛必須停在安全距離以外卸貨。
11、禁止在危險(xiǎn)品倉庫存儲區(qū)域內(nèi)堆積可燃性廢棄物。
三、滅火方法
易燃易爆性物品滅火方法
倉庫管理制度 16
1、目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、存、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，儲存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
2、適用范圍
適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。
3、職責(zé)
3.1原料倉管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。
3.2成品倉管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及被退回的貨物的前期驗(yàn)收。
3.3待處理品倉管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。
4、入庫管理
4.1原材料、外協(xié)品、半成品的入庫
4.1.1原材料、外協(xié)品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(左棧板上碼垛存放)，但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識。然后，倉管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測齲，孝序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。驗(yàn)證的資料包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn);經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。
4.1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識取下;接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。
4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。
4.1.4半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應(yīng)核對豐成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，確認(rèn)無誤后方可入庫。
4.2成品入庫
4.2.1檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)部打印《入庫單)到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，倉管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，貼合要求的方可入庫。
4.2.2成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。
4.3待處理品入庫
4.3.1成品庫倉管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫前期工作;庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實(shí)，對入庫單進(jìn)行審核。
4.3.2產(chǎn)品入庫后，倉管員應(yīng)及時審核，在賬上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并對《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)示。
4.3.3未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不含格的產(chǎn)品不得入庫。
4.3.4倉管員應(yīng)妥善保序入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄(驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等)，每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號序檔并妥善保管。
5、儲存管理
5.1儲存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
5.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
5.2.1庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日保質(zhì)期，由倉管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可。
5.2.2庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂持續(xù)必須距離;垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。
5.2.3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層。
5.2.4原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品。
5.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以持續(xù)貨架穩(wěn)固。
5.2.6有冷藏、冷凍儲藏要求的原料、半成品均按要求儲藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
6、發(fā)放管理規(guī)定
6.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料或半成品。
6.2原料庫庫員每一天按《配料單》每罐原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。
6.3在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。
6.4實(shí)行批次管理的原料，倉管員每一天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的.批號，以到達(dá)可追溯的目的。
6.5技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料或半成品。
6.6提取成品時務(wù)必有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。
6.77原料庫和成品庫的倉管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或咸品，發(fā)放時應(yīng)做到。
6.77.1認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;
6.77.2發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。
6.77.3發(fā)放完畢，倉管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管。
6.77.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放。
6.77.5同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
7、倉庫內(nèi)部管理
7.1抽查
7.1.1成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放狀況、標(biāo)識狀況。
7.1.2原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲狀況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
7.2倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報(bào)告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到(含)一個月的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到(含)三個月的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外)，但應(yīng)及時報(bào)驗(yàn)，根據(jù)了驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
7.3倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，持續(xù)賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。
7.4倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險(xiǎn)品(危險(xiǎn)庫除外)，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別儲存，并采取有效的安全防護(hù)措施。
7.6退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)示，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。
7.77成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)示，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。
7、8原料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存填報(bào)采購申請計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。
7、9對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的儲序條件儲存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。
7.10凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)示。
7.11成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識資料包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放。
7.12安全事項(xiàng)
7.12.1上班務(wù)必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
7.12.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。
倉庫管理制度 17
為了有效對本公司的產(chǎn)品及材料的使用和管理，防止公司材料及產(chǎn)品使用或發(fā)錯，給公司造成不必要的損失，特制定本制度。
一、人員職責(zé)：
倉庫保管員（孫玲娣）職責(zé)：對公司材料及產(chǎn)品進(jìn)行接收、發(fā)放并及時登記入帳，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部材料的發(fā)料及登記入帳，對材料及產(chǎn)品存放進(jìn)行有效管理。
倉庫材料收發(fā)員（王興旺）職責(zé)：對公司材料進(jìn)行接收及公司產(chǎn)品或材料對外的發(fā)放。
倉庫主管（許太春）：對倉庫工作全權(quán)負(fù)責(zé)，對材料及產(chǎn)品的進(jìn)出的審批。
二、操作細(xì)則如下：
1、材料入庫：
a、當(dāng)材料進(jìn)入廠區(qū)，保管員安排送貨人員將材料放在待檢區(qū)，保管員與收發(fā)員按采購單或請購單和對方的送貨單對數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，完畢后通知材料檢驗(yàn)員對質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；
b、驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，手續(xù)流程為：倉庫保管員填寫材料入庫單，保管員在倉庫負(fù)責(zé)人欄簽字，交倉庫主管在負(fù)責(zé)人欄簽字，然后交入庫經(jīng)手人和材料會計(jì)在相應(yīng)欄簽字；入庫單為一式三聯(lián)，所有人簽字后，入庫聯(lián)給入庫經(jīng)手人報(bào)帳，記帳聯(lián)給材料會計(jì)做帳，存根由保管員保管并作記帳用；
c、收發(fā)員協(xié)助保管員將材料放到規(guī)定地點(diǎn)，保管員在物料卡上登記增加的數(shù)量并及時在倉庫賬本上登記入帳；
d、對不合格材料不得入庫并通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系。
2、材料領(lǐng)用：如生產(chǎn)需領(lǐng)用材料，倉庫保管員填寫領(lǐng)料單并注明使用地點(diǎn)或工程，領(lǐng)用人簽字并經(jīng)其上級主管簽字，然后自己在領(lǐng)料單上簽字后發(fā)放物料，并在物料卡上減去領(lǐng)用的數(shù)量；領(lǐng)料單至少為一式三份，倉庫保留底根，一份交材料會計(jì)，一份交總帳會計(jì)做帳。
3、材料及成品出庫：產(chǎn)品需出貨時，收發(fā)員填寫發(fā)貨清單，并經(jīng)生產(chǎn)主管及經(jīng)總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)后，倉庫保管員、收發(fā)員根據(jù)清單發(fā)貨，并在送貨清單上簽字。裝車后填寫出門證（出門證上注明發(fā)貨的規(guī)格及數(shù)量）并簽字，收發(fā)員將出門證給總經(jīng)理或董事長簽字后交送貨人員作出公司廠門時用；發(fā)貨后倉庫保管員須及時在物料卡上登記減少的數(shù)量。
4、倉庫盤點(diǎn)：倉庫保管員應(yīng)會同收發(fā)員和倉庫主管每月最后一天對倉庫盤點(diǎn)，對盤盈和盤虧數(shù)量應(yīng)及時書面形式說明產(chǎn)生盤盈和盤虧的`數(shù)量及原因，上交給總經(jīng)理和董事長，然后根據(jù)批示在物料卡及帳薄上更新。
5、工具的管理：倉庫保管員做好工具的每天領(lǐng)用登記和收回，上班前員工領(lǐng)工具要登記并簽字，下班前負(fù)責(zé)收回。
三、要求及處罰規(guī)定：
1、倉庫保管員應(yīng)及時準(zhǔn)確的做好賬務(wù)登記，包括電腦賬和物料卡；如一月內(nèi)被查出當(dāng)天內(nèi)未登記的，第一次罰款10元，第二次罰款20元，第三次罰款50元；如兩個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)5次未登記，撤職處理。
2、每月盤點(diǎn)倉庫應(yīng)準(zhǔn)確及時，三天內(nèi)須將盤點(diǎn)記錄整理好交總經(jīng)理和董事長，每推遲一天每人罰款10元
3、所有物料應(yīng)擺放整齊，并做好工具發(fā)放和保管工作
4、鋼板領(lǐng)用每天至少開一次領(lǐng)料單，如一天內(nèi)領(lǐng)用鋼板用于不同工程，每個工程至少開一次領(lǐng)料單位。
倉庫管理制度 18
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國家集體利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過會計(jì)核算及正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。每月報(bào)計(jì)劃、由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購。庫存物資額不得超過10萬元，保證全院供應(yīng)工作，防止積壓。
三、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
1、三清:規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;
2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;四號定位:按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放;
3、九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報(bào)表:月、季報(bào)倉庫的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的.產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。
八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。
九、采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。
十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門查看、審核報(bào)分管院長審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長審批后做財(cái)務(wù)處理。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
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一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所有工作人員
三、職責(zé)
倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。
倉管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。
倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫
需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。
倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項(xiàng)單據(jù)，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉庫收貨時的原材料必須與計(jì)劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗(yàn)的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉庫主管簽字確認(rèn)后辦理入庫，對不合格原材料進(jìn)行退貨。
倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，做到日清日結(jié)。
倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)規(guī)整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進(jìn)行操作。
倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，方可出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。
對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待
采購部把原材料退與供應(yīng)商。
對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
4、原材料報(bào)廢
嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作
發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
成品的收貨及入庫嚴(yán)格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作。所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出庫單”進(jìn)行操作。成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、型號、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)�？蛻敉嘶氐牟缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實(shí)不符、品質(zhì)問題等及時反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。
貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上
單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實(shí)一致。
六、貨物的盤點(diǎn)
倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時間表和盤點(diǎn)流程。
盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點(diǎn)期間暫停出入庫辦理。
盤點(diǎn)時保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的.準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤
點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點(diǎn)后，所有的盤點(diǎn)表都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整
理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。
倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。
上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時處理和上報(bào)。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。
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一、目的：
對物資部庫房進(jìn)行規(guī)范管理。
二、適用范圍：
適用于本公司的工具庫和產(chǎn)品庫的管理。
三、職責(zé)：
3.1倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的.標(biāo)識，貯存和保護(hù)、入庫和出庫控制；
3.2倉庫保管人員根據(jù)每天的出入庫情況，做好帳目統(tǒng)計(jì)工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結(jié)；
3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統(tǒng)計(jì)表，供公司管理層決定下月采購計(jì)劃使用；
3.4倉庫員工崗位調(diào)動的，由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點(diǎn)工作；
3.5倉庫員工因個人原因辭職的應(yīng)提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關(guān)移交手續(xù)及物品的清點(diǎn)工作才可離崗。
四、管理要求：
必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；
4.1入庫必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)，庫管員應(yīng)對合格物品登記上帳，利用已有標(biāo)識或新加標(biāo)識等，標(biāo)明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致；
4.2所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞，對特殊材料加以特殊標(biāo)識，提供必要的環(huán)境條
件和防失措失；
4.3倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況，在產(chǎn)品的貯存期超過三個月以上的，應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施，并及時與相關(guān)部門聯(lián)系，進(jìn)行重新檢驗(yàn)；
4.4發(fā)出：產(chǎn)品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計(jì)劃，倉庫保管人員與領(lǐng)用人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對交付物品規(guī)
格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真做好記錄，做到帳、物、卡一致；
4.5管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領(lǐng)料人員進(jìn)入，其他公司員工或外來人員，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)允
許不得隨便進(jìn)行倉庫；
4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅(jiān)持原則，以公司利益為核心，嚴(yán)禁發(fā)生對送、領(lǐng)物資人員吃、拿、卡、
要現(xiàn)象發(fā)生。
五、倉庫管理人員和搬運(yùn)必須服從上級主管的工作安排，認(rèn)真完成上級主管交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，對不嚴(yán)格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認(rèn)真的庫房人員按公司相關(guān)制度處罰。
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1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的'性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；
3、財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。
4、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。
5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時調(diào)整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。
8、供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
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1、負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有采購的物資、材料的質(zhì)量、數(shù)量、價格、金額；并開具物資材料驗(yàn)收入庫單，倉庫保管員要加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán)防弄虛作假和缺斤短兩，嚴(yán)禁過保質(zhì)期和“三無”產(chǎn)品進(jìn)倉庫。
2、所有物資、材料必須堅(jiān)持先驗(yàn)收入庫，后發(fā)出領(lǐng)用，并按實(shí)情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人。
3、應(yīng)根據(jù)當(dāng)餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預(yù)先報(bào)備（日領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)）防止超領(lǐng)，造成不必要浪費(fèi)，在領(lǐng)用發(fā)貨時，應(yīng)在領(lǐng)料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴(yán)格控制叫貨，避免造成壓貨現(xiàn)象。
4、妥善保管好所有購進(jìn)的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進(jìn)先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴(yán)防食品變質(zhì)，嚴(yán)禁浪費(fèi)
6、每月與采購部門配合了解，對比供應(yīng)商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的`新品種及新品牌，應(yīng)先給使用部門對比質(zhì)量，品質(zhì)好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進(jìn)、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴(yán)禁弄虛作假）。
8、負(fù)責(zé)并會同有關(guān)部門做好物資、材料的每月清倉盤點(diǎn)工作。建立材料明細(xì)賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底結(jié)出材料、物資的實(shí)存余額，必須與盤存表核對相符。
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