數(shù)據(jù)管理制度
現(xiàn)如今，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的數(shù)據(jù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
數(shù)據(jù)管理制度1
一、維保人員日常行為準則
1.嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動,保持機房安靜。
2.對于意外或維保過程中弄污機房地板和其他物品的,必須及時采取措施清理干凈,保持機房無塵潔凈環(huán)境。
3.臨時征機房用品要使用后各歸其位,不能隨意亂放。
4.進入機房應遵守機房管理制度,應嚴格按照機房管理員的要求進行操作,并虛心接受其行為督導。
5.進入機房不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。如有特殊需求,及時向機房管理員通報并取得上級主管人員同意,方可在安全保護的前提下帶入機房。
二、維保人員保安制度
1.進入機房,需經(jīng)負責人批準,并認真填寫登記表后方可進入,并建議由機房管理員陪同。
2.維保人員出入機房應注意鎖好門禁。對于有其他陌生人跟隨進出機房,及時與機房管理員取得聯(lián)系,經(jīng)同意方可準入。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關(guān)閉所有門禁。
3.離開工作區(qū)域前,應保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護狀態(tài)。
4.未經(jīng)機房管理員批準,禁止將機房相關(guān)的鑰匙、密碼等物品和信息外借或透露給其他人員,同時有責任對信息保密。對于遺失鑰匙,泄露保安信息的情況要即時上報,并積極主動采取措施保證機房安全。
5.機房人員對機房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。
6.絕不允許與維保人員直接或間接操縱機房網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)設(shè)備,如有需要,提前申請獲批后方可。
7.出現(xiàn)機房盜竊、破門、火警、水浸、110報警等嚴重事件時,維保人員有義務以最快的速度及時到達現(xiàn)場,協(xié)助處理相關(guān)的事件。
三、維保人員用電安全制度
1.應在熟練掌握常規(guī)用電安全操作和知識的基礎(chǔ)上,著重了解機房內(nèi)部的`供配電系統(tǒng)及其操作規(guī)程。
2.以專業(yè)資質(zhì)人員定期、定時檢查供配電及用電設(shè)備、設(shè)施。
3.需要用電時,必須取得機房管理員允許,并使用安全且對機房設(shè)備影響最少的供電。
4.不得亂拉亂接電源電線,應選用安全、有保證的供電和使用有保護裝置的用電電器材。
5.嚴禁隨意對設(shè)備斷電,更改設(shè)備供電線路,嚴禁隨意串接,并接,搭接各種供電線路。
6.如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的必須及時詢問相關(guān)負責人員,并向機房管理員及時匯報。
7.機房工作人員需要離開當前用電工作環(huán)境,應檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。
8.最后離開機房的維保人員,應檢查所有用電設(shè)備,應關(guān)閉長時間帶電運作可能會產(chǎn)生嚴重后果的用電設(shè)備。
9.禁止在無人看管下在機房中使用高溫,熾熱,產(chǎn)生火花的用電設(shè)備。
四、維護人員消防安全制度
1.維保人員應熟悉機房內(nèi)部消防安全操作和規(guī)則,了解消防設(shè)備操作原理。
2.不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設(shè)備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設(shè)備位置的,必須取得機房管理員批準。
3.如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的應及時向相關(guān)負責人員提出解決。
4.維保人員最后離開機房,應檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài),關(guān)閉將會帶來消防隱患的設(shè)備,采取措施保證無人狀態(tài)下的消防安全。
五、維護人員資料、文檔和數(shù)據(jù)安全制度
1.資料,文檔,數(shù)據(jù)等必須有效組織,整理和歸檔備案。
2.禁止將機房內(nèi)的資料,文檔,數(shù)據(jù),配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其它無關(guān)人員或向外隨意傳播。
3.對于牽涉到網(wǎng)絡(luò)安全,數(shù)據(jù)安全的重要信息,密碼,資料,文檔等等必須妥善存放。維保人員的確需要翻閱文檔,資料或者查詢相關(guān)數(shù)據(jù)的,應由機房管理員代為查閱,并只能向其提供與其當前工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。
4.重要資料,文檔,數(shù)據(jù)應采取對應的技術(shù)手段進行加密,存儲和備份。對于加密的數(shù)據(jù)應保證其可還原性,防止遺失重要數(shù)據(jù)。
5.在維護人員更替時應及時周詳?shù)刈龊觅Y料及文檔的遞交工作,并更改密碼,清理個人用戶資料等信息。
六、機房財產(chǎn)保護制度
1.維護人員應有義務安全和小心使用機房的任何設(shè)備,儀器等物品,在使用完畢后應將物品歸還并存放于原處,不應隨意擺放。
2.對于使用過程中損壞,遺失的物品應匯報登記,并對責任人追究相關(guān)責任。
3.未經(jīng)機房管理員同意,不允許向他人外借或提供機房設(shè)備和物品。
數(shù)據(jù)管理制度2
第一章總則
第一條為適應集團信息化發(fā)展要求，充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團信息安全管理辦法》(中平，20xx，188號)、等規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于集團各職能部室，直屬和特設(shè)機構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。
第二章管理范圍
第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。
第三章組織機構(gòu)和工作機制
第四條集團信息化領(lǐng)導小組是集團數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層，負責審定集團有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法，負責審核有關(guān)標準、規(guī)范、重要需求等。集團信息化領(lǐng)導小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核，指導集團數(shù)據(jù)管理工作，查處危害集團數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負責本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門，負責集團數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。
第四章數(shù)據(jù)分級管理
第五條根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按照集團級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(車間)級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標準。
第六條集團級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，技術(shù)管理由集團信息辦負責，業(yè)務管理由相關(guān)業(yè)務處室負責，運維管理由信通公司負責。廠礦級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理，集團需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(車間)級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護。
第五章數(shù)據(jù)標準管理
第七條集團信息辦負責集團數(shù)據(jù)編碼和接口標準的統(tǒng)一規(guī)劃和標準制定，負責對集團及各單位應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標準管理進行引導和考核。各單位新建應用系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行集團下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標準，在用應用系統(tǒng)應根據(jù)自身實際逐步按照集團標準進行完善。
第八條數(shù)據(jù)編碼和接口標準應貼合以下要求：
(一)數(shù)據(jù)編碼應能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性；
(二)接口應實現(xiàn)對外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上供給安全可靠的'接入；
(三)供給完善的數(shù)據(jù)安全機制，以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全面保護，保證系統(tǒng)的正常運行，防止很多訪問，以及很多占用資源的情景發(fā)生，保證系統(tǒng)的健壯性；
(四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機制，使得接口的運行情景可監(jiān)控，便于及時發(fā)現(xiàn)錯誤并排除故障；
(五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下，實現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴展，同時在系統(tǒng)并發(fā)增加時供給系統(tǒng)資源的動態(tài)擴展，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；
(六)在進行擴容、新業(yè)務擴展時，應能供給快速、方便和準確的實現(xiàn)方式。
第六章數(shù)據(jù)資源管理
第九條基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避免信息機房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復投資建設(shè)，造成資金浪費、設(shè)施利用率低等問題，各單位應充分利用集團數(shù)據(jù)中心資源，集團信息辦負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源。
(一)各單位未經(jīng)集團批準不得私自新建、改建、擴建信息機房。
(二)集團數(shù)據(jù)中心要按照《集團機房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè)，滿足各單位應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團數(shù)據(jù)中心所需的各項使用要求。
(三)各單位現(xiàn)有機房自行管理、統(tǒng)一管控。各級信息管理部門作為主要職責部門，要保證信息機房各項運行指標到達集團要求。
第十條計算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實現(xiàn)集團數(shù)據(jù)共享和集成，提升數(shù)據(jù)安全防護等級，各單位所需計算和存儲資源，要統(tǒng)一使用集團數(shù)據(jù)中心的云計算資源，做到資源集中、高效利用。
(一)現(xiàn)有的集團級應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(安全監(jiān)測系統(tǒng)除外)、各單位應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(直接用于生產(chǎn)安全、自動化控制和監(jiān)測監(jiān)控的系統(tǒng)除外)要按照在用服務器、存儲的服務年限和系統(tǒng)生命周期科學制定遷移到集團數(shù)據(jù)中心的計劃和方案，并報集團信息辦批準后實施。
(二)新建應用系統(tǒng)原則上不再購置新的服務器和存儲，所需計算和存儲資源應使用集團數(shù)據(jù)中心的云計算資源。各單位如有特殊生產(chǎn)要求，確需購置服務器或存儲的，需報請集團領(lǐng)導批準，由集團信息辦備案后，按集團采購管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)對于當前集團網(wǎng)絡(luò)不具備實施條件的單位，可向集團提出申請建設(shè)集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心，并根據(jù)建設(shè)進度制定應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移計劃。集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后，新建系統(tǒng)需要集中部署、分級管理。
第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實現(xiàn)節(jié)能降耗，集團級應用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團數(shù)據(jù)中心云桌面，并在廠礦和區(qū)隊(車間)級應用系統(tǒng)中逐步實現(xiàn)全面使用。
(一)各單位新建系統(tǒng)所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數(shù)據(jù)中心云桌面。
(二)原有集團推廣的應用系統(tǒng)所使用的計算機，以及各單位在用的計算機，分別由應用系統(tǒng)主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計劃，逐步完成云桌面更換工作；集團信息辦負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
(三)各單位申請云桌面使用，應與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負責云桌面運維，各單位信息管理部門負責本單位云桌面管理。
(四)對于當前集團網(wǎng)絡(luò)不具備實施云桌面替換條件的單位，應協(xié)同集團相關(guān)部門接入集團網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后，按計劃完成云桌面的部署工作。
第十二條各單位使用資源應按集團規(guī)定支付相關(guān)費用。
第七章數(shù)據(jù)分析管理
第十三條數(shù)據(jù)分析是采取科學合理的方法，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對計算機應用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進行分析，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊涵的信息，用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀，預測趨勢，規(guī)范生產(chǎn)行為，優(yōu)化管理流程，加強經(jīng)營監(jiān)管，供給決策支持。
第十四條集團信息化領(lǐng)導小組應加強對各單位數(shù)據(jù)分析的指導，鼓勵各單位結(jié)合自身實際，充分利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù)，自行組織開發(fā)業(yè)務選題和數(shù)據(jù)模型，組織經(jīng)驗交流，提高分析水平。集團信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導和管理工作，為集團安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作服務�；鶎痈鲉挝灰浞滞诰蚝屠矛F(xiàn)有數(shù)據(jù)資源，不斷探索和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法，規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量，做好本單位各項應用的數(shù)據(jù)分析工作。
第十五條集團級數(shù)據(jù)分析、處室級數(shù)據(jù)分析和廠礦級數(shù)據(jù)分析分別由集團信息辦、相關(guān)業(yè)務處室和各基層單位負責策劃和實施，集團信息化領(lǐng)導小組負責監(jiān)督和考核。
第八章數(shù)據(jù)應用管理
第十六條數(shù)據(jù)應用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果，查找存在問題，開展業(yè)務運轉(zhuǎn)狀況評估，提出改善措施，提高管理水平，規(guī)避管理風險。
第十七條各級信息管理部門應加強數(shù)據(jù)應用。集團信息辦負責代表集團對各單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標準。各單位要嚴格按部門、按層級落實數(shù)據(jù)應用工作，對數(shù)據(jù)進行科學統(tǒng)計、分析、挖掘和應用，為各級領(lǐng)導決策供給依據(jù)。
第九章數(shù)據(jù)安全管理
第十八條各級信息管理部門應建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施，主要包括：數(shù)據(jù)訪問的身份驗證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全、容災備份等。
第十九條為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限，各單位應明確工作人員的錄入權(quán)限、訪問權(quán)限及維護權(quán)限的管理部門，任何人不得擅自設(shè)立、變更和注銷。
第二十條各級信息管理部門要指定專人負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理工作。要加強數(shù)據(jù)庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數(shù)據(jù)查詢用戶的操作權(quán)限及規(guī)程。
第二十一條對數(shù)據(jù)的各項操作至少要建立運行日志，嚴格監(jiān)控操作過程，對發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問題，要及時處理和上報。管理員應掌握和運用數(shù)據(jù)庫訪問審計技術(shù)，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫操作的監(jiān)測和追溯。
第二十二條各級信息管理部門要加強用戶身份驗證管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理，采取嚴格措施，做好計算機xx的預防、檢測、清除工作，建立針對網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范措施，保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲安全。
第二十三條各級信息管理部門要加強數(shù)據(jù)的容災備份工作，建立數(shù)據(jù)容災備份機制，保障系統(tǒng)應急恢復和數(shù)據(jù)溯源。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團數(shù)據(jù)中心備份。
第十章附則
第二十四條本辦法解釋權(quán)歸集團。
第二十五條本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度3
數(shù)據(jù)中心作為主機托管的提供者，應盡力保障數(shù)據(jù)中心環(huán)境中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務器能夠穩(wěn)定、可靠地運行，從而達到高水平的管理，向客戶提供高質(zhì)量的服務。作為數(shù)據(jù)中心的客戶，有責任和義務來了解數(shù)據(jù)中心的管理制度，并遵守數(shù)據(jù)中心的有關(guān)規(guī)范，從而確保數(shù)據(jù)中心的`正常運作，也為保障客戶系統(tǒng)的安全運行創(chuàng)造了良好的環(huán)境和基礎(chǔ)。
一、安全保密制度
(1)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全保密規(guī)定。
(2)不得泄露有關(guān)數(shù)據(jù)中心的機密信息、數(shù)據(jù)以及文件等。
(3)不得泄露服務器客戶資料如賬號、密碼等信息，嚴禁盜用其他客戶的賬號和IP地址。
(4)未經(jīng)授權(quán)，任何人都不得進人數(shù)據(jù)中心非公開區(qū)域，不得接觸和使用數(shù)據(jù)中心或其他客戶的設(shè)備，不得干擾和妨礙數(shù)據(jù)中心或其他客戶的正常工作。
(5)未經(jīng)許可，任何人不得隨意變換機房內(nèi)網(wǎng)絡(luò)及服務器等設(shè)備的安裝環(huán)境，不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)及服務器等設(shè)備的各項參數(shù)。
(6)嚴禁隨意挪用、變換和破壞機房內(nèi)的公共設(shè)施。
(7)配合數(shù)據(jù)中心管理人員和保安人員進行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況，將視其情節(jié)輕重，根據(jù)數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定，對當事人進行必要的處理。如果該行為構(gòu)成犯罪的，將交由公安檢察部門依法追究其刑事責任。
二、客產(chǎn)出入機房制度
1.進出機房的管理制度。
①嚴禁攜帶照相機、攝像機及強磁物進人機房。
�、跈C房內(nèi)嚴禁吸煙，不得亂扔廢棄物。
�、壅埓┬走M人機房，出門時，請將使用過的鞋套扔到指定的地方。
④禁止客戶在機架以外的地方放置機器設(shè)備，禁止私接電源。
�、輰`反本管理規(guī)定造成的后果和損失，該公司不承擔任何責任。
2.機房出人證管理規(guī)定。
�、儆脩粼诤炇鹜泄芎贤罂芍翑�(shù)據(jù)中心客戶服務機構(gòu)辦理托管機房出人證，具體需要l張照片、本人身份證復印件及單位介紹信。由證件持有者在有效期內(nèi)專人使用，用于日常系統(tǒng)維護。注意:每個托管用戶只允許辦理2張機房出入證(個人用戶僅限1張)。
②此證件只為數(shù)據(jù)中心客戶辦理。
③出人證僅供持證人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。
④持證人若不慎將證遺失，應及時通知客服人員，重新辦理。
⑤用戶維護人員人事變更，應及時到客戶服務部辦理出人證注銷、變更手續(xù)，若由于用戶原因?qū)е鲁鋈胱C人證不符，延誤維護工作，或維護人員離職不通知數(shù)據(jù)中心而導致離職人員對服務器操作而出現(xiàn)的問題，責任由用戶自己承擔。
�、奕缬鼍o急情況，經(jīng)數(shù)據(jù)中心主管的認可后，緊急維修人員必須提供有效證件方可進入。
⑦臨時無證維護人員進入機房，須事先由客戶發(fā)介紹信、證明(內(nèi)容應包括:進入機房的事由、時間、人員姓名、有效證件號碼和加蓋公章等相關(guān)信息)至數(shù)據(jù)中心客服機構(gòu)，得到批準后，方可進人。
�、嗳粲脩舫鋈胱C遺失，應攜帶本公司介紹信(并注明已遺失)及時到數(shù)據(jù)中心客戶服務登記注銷，并補辦出入證。
⑨用戶合同終止時，應將機房出入證退回數(shù)據(jù)中心客戶服務機構(gòu)，進行注銷。
�、鈱`反本出入證管理規(guī)定造成的損失，數(shù)據(jù)中心不承擔任何責任。
3.設(shè)備進出規(guī)定。
�、傩掠脩粼诜⻊掌魃霞芮�，應提前24小時和業(yè)務人員確認是否已經(jīng)將《數(shù)據(jù)中心托管開工單》下到IDC機房，以便機房管理人員進行相關(guān)準備工作。
②用戶服務器進人機房前應去除包裝箱等紙質(zhì)材料，并由機房管理人員根據(jù)工單進行驗收并確認，無關(guān)設(shè)備一律不得進人機房。
�、墼瓌t上一臺服務器只允許分配一個IP地址、一個網(wǎng)絡(luò)端口。如有特殊情況，以合同規(guī)定為準。
�、芸蛻舫窓C應向客服人員提供設(shè)備清單，客服人員收到撤機清單后，依據(jù)設(shè)備清單檢查用戶設(shè)備(包括設(shè)備型號、數(shù)量)，開具"出門條"，用戶方可搬出機房。
�、菘蛻粜璋岢鲈O(shè)備檢修或更換設(shè)備時，應將印有身份證復印件及蓋有公司公章的搬機申請文件交客服部，申請文件內(nèi)容要求有：單位名稱、設(shè)備型號、數(shù)量、搬機日期、搬設(shè)備人員姓名及身份證號碼。客服人員檢查用戶設(shè)備與內(nèi)容一致，開具"出門條"，用戶設(shè)備方可搬出機房。
數(shù)據(jù)管理制度4
為規(guī)范備份管理工作，合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失，保障公司正常的知識產(chǎn)權(quán)利益和技術(shù)資料的儲備，特制訂本管理制度。
一、所有服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設(shè)備均由企業(yè)管理部負責數(shù)據(jù)管理和備份。
二、根據(jù)公司情景將數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種。一般數(shù)據(jù)主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等。重要數(shù)據(jù)主要包括：財務數(shù)據(jù)、技術(shù)部門圖紙、商務部標書、服務器數(shù)據(jù)等。
三、一般數(shù)據(jù)由各部門每月自行備份，部門經(jīng)理負責整理歸檔后刻盤，系統(tǒng)管理員每半年對一般數(shù)據(jù)資料進行選擇性收集歸檔。
四、重要數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負責，具體細則如下：
1、財務部每月底將當月電子帳、表格等數(shù)據(jù)統(tǒng)一整理，系統(tǒng)管理員負責刻盤，由財務部保存。
2、技術(shù)部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前，由各部門的文件管理員上傳至PDM系統(tǒng)，由系統(tǒng)管理員做備份保存。
3、服務器的ERP、PDM、CRM等數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份，并在每周六午時統(tǒng)一刻盤保存。
五、當服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設(shè)備配置更新變動，以及服務器應用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動當天進行備份。
六、備份數(shù)據(jù)所使用的'刻錄機、光盤均由系統(tǒng)管理員保存，當刻錄機故障或光盤不足時應及時聯(lián)系維修或購買，確保備份工作的正常進行。
七、所有數(shù)據(jù)備份工作由系統(tǒng)管理員進行詳實記錄，并建立檔案。
八、如遇網(wǎng)絡(luò)攻擊或病毒感染等突發(fā)事件，各部門應積極配合系統(tǒng)管理員進行處理，同時將團體情景記錄到備份檔案中。
九、各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執(zhí)行備份任務的，將進行嚴肅處理。
數(shù)據(jù)管理制度5
1.1目的
為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作，合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數(shù)據(jù)的丟失，保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權(quán)限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據(jù)公司情況備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種：一般數(shù)據(jù)主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等;
重要數(shù)據(jù)主要包括：財務數(shù)據(jù)、服務器數(shù)據(jù)等;
2.2各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進行加密，設(shè)置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;
2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不同的文件夾中;
2.4 網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網(wǎng)絡(luò)，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾，打開此文件夾后把自己電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;
2.6 網(wǎng)絡(luò)管理員會抽查員工備份數(shù)據(jù)的'日期，如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進行警告，一個月未上傳數(shù)據(jù)的將進行問責; 網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進行備份，備份到另外介質(zhì)，如硬盤、移動硬盤、光盤等;
2.7系統(tǒng)工程師負責ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份，備份數(shù)據(jù)的副本會保存到安全介質(zhì)中;
附則：
本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經(jīng)理后執(zhí)行。
根據(jù)公司要求：
所有員工電腦內(nèi)重要的文件都要進行備份，
數(shù)據(jù)管理制度6
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的.物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理
任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復要求
數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理
非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機構(gòu)負責人批準。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設(shè)備，設(shè)備維修人員應對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理
管理部門應對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術(shù)管理部負責制定、解釋和修改。
數(shù)據(jù)管理制度7
第一章總則
第一條為加強用戶基礎(chǔ)資源信息的管理，保證測量室機線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。
第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應以本規(guī)定為準，本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運部。
第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定
第四條機線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測量室A級權(quán)限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號，每人以自我的帳號登錄進行操作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯誤等職責的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數(shù)據(jù)規(guī)范資料錄入機線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。(fwsir)同時填寫專線用戶卡片及專線順號本
第七條對于新增用戶類型或服務性能由網(wǎng)運部負責組織編寫相應的數(shù)據(jù)規(guī)范，由運營服務支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情景無施工工單的，必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線架包列維護資料對豎列資源進行管理，根據(jù)包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情景進行檢查，每列核實兩塊保安接線排，帳、實準確率100%。
3、在對線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗收時，要求測量員按工程隊提交的'`配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實，必須保證工程資料的準確率到達100%。
4、杜絕拆機不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。故障類型分類及標識：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良
第十條交接箱配線資料的管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員供給交接箱配線資料，對無配線資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準；配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應先做記錄，待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統(tǒng)。
4、測量員配合外線人員障改配線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。故障類型分類及標識同第八條中第5項。
第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時限規(guī)定
第十一條測量室內(nèi)當日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設(shè)備含障礙改線位置機線資料的錄入時限≤24小時。
第十二條測量室內(nèi)當日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。
第十三條測量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。
時限說明：測量員從接到施工人員供給的已驗收過的配線表局、配線資料準確率應到達100%至相關(guān)工程資料全部錄入時止的時限≤72小時，在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情景。
第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。
第十五條交接箱配線，機線資料帳、實相符率≥98%
第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定
第十六條經(jīng)過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網(wǎng)運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情景進行核實確認。
第十八條測量班長每周對本測量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情況進行全面核查，確認無誤后將相關(guān)資料留存施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年。
第十九條測量班長每月對本測量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進行全面抽查，確認無誤后將相關(guān)配線表資料留存保存期限為一年。
第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內(nèi)各端局的機線資料增、刪、改情景進行檢查，一個端局檢查一列，帳、實相符率100%。
第二十一條公司網(wǎng)運部不定期對各分公司測量室的機線資料增、刪、改情景進行抽查，每次抽查一列，帳、實相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據(jù)施工者供給的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線位置，同時在相應的設(shè)備位置作預占處理，避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中，對發(fā)現(xiàn)的線路故障，測量員應及時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。
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第一章總則
第一條為加強用戶基礎(chǔ)資源信息的管理，保證測量室機線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。
第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應以本規(guī)定為準，本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運部。
第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定
第四條機線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測量室A級權(quán)限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號，每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯誤等責任的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數(shù)據(jù)規(guī)范內(nèi)容錄入機線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)
第七條對于新增用戶類型或服務性能由網(wǎng)運部負責組織編寫相
應的數(shù)據(jù)規(guī)范，由運營服務支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情況無施工工單的，必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線架包列維護內(nèi)容對豎列資源進行管理，根據(jù)包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情況進行檢查，每列核實兩塊保安接線排，帳、實準確率100%。
3、在對線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗收時，要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實，必須保證工程資料的準確率達到100%。
4、杜絕拆機不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)
第十條交接箱配線資料的管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料，對無配線資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準;配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應
先做記錄，待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統(tǒng)。
4、測量員配合外線人員障改配線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。
第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時限規(guī)定
第十一條測量室內(nèi)當日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設(shè)備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。
第十二條測量室內(nèi)當日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。
第十三條測量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。
時限說明：測量員從接到施工人員提供的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應達到100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時止的時限≤72小時，在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情況。
第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。
第十五條交接箱配線，機線資料帳、實相符率≥98%
第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定
第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司
管理人員檢查——網(wǎng)運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內(nèi)發(fā)生的.數(shù)據(jù)增、刪、改情況進行核實確認。
第十八條測量班長每周對本測量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情
況進行全面核查，確認無誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年)。
第十九條測量班長每月對本測量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進行全面抽查，確認無誤后將相關(guān)配線表資料留存(保存期限為一年)。
第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內(nèi)各端局的機
線資料增、刪、改情況進行檢查，一個端局檢查一列，帳、實相符率100%。
第二十一條公司網(wǎng)運部不定期對各分公司測量室的機線資料
增、刪、改情況進行抽查，每次抽查一列，帳、實相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據(jù)施工者提供的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線位置，同時在相應的設(shè)備位置作預占處理，避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中，對發(fā)現(xiàn)的線路故障，測量員應及時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。
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1、目的
通過對溝通管理、信息管理、數(shù)據(jù)管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,識別改進的機會,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜和有效。
2、范圍
適用于對內(nèi)、外部信息的管理以及對數(shù)據(jù)分析的管理。
3、職責
3.1總經(jīng)辦是本公司信息和數(shù)據(jù)分析的管理歸口部門。負責有關(guān)質(zhì)量管理體系的信息管理、外部有關(guān)信息數(shù)據(jù)收集和分析管理。
3.2各職能部門根據(jù)其職能管轄范圍,收集和分析相關(guān)信息、數(shù)據(jù),并實施管理。
4、程序
4.1溝通管理
4.1.1總經(jīng)辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成了內(nèi)、外部溝通的系統(tǒng),通過內(nèi)外部溝通實現(xiàn)本公司質(zhì)量管理活動。
4.1.2各部門負責按本規(guī)定要求,開展內(nèi)外部溝通活動,實施信息管理和數(shù)據(jù)分析、處理和利用。
4.1.3內(nèi)部溝通
a)內(nèi)部溝通的形式:
縱向溝通:適用于在行政、業(yè)務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經(jīng)理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;
橫向溝通:適用于在業(yè)務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電活、內(nèi)部刊物、工作聯(lián)系;
員工大會--向全體員工通報公司經(jīng)營活動信息、傳達各項政策法規(guī)、下達經(jīng)營工作和質(zhì)量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性;
經(jīng)理例會--總經(jīng)理了解各分管副總經(jīng)理及各部門的階段工作內(nèi)容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執(zhí)行
工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;
請示匯報--超出自已的職責權(quán)限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質(zhì)量活動過程中,所遇到的問題、難點、經(jīng)驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;
內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)--發(fā)布共享信息,實現(xiàn)行政、業(yè)務管理溝通;
內(nèi)部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業(yè)文化、宣揚公司經(jīng)營理念、發(fā)布行業(yè)信息,開辟內(nèi)部論壇,提供綜合信息;
文件溝通--總經(jīng)辦以行政文件的形式向各部傳達有關(guān)政策、董事會或公司的工作要求。實現(xiàn)上下信息的`傳遞溝通;
表式文件溝通--公司的表式文件根據(jù)其作用不同,可分為業(yè)務報表和體系表式二大類,執(zhí)行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設(shè)計并規(guī)定業(yè)務報表及其傳遞要求,實現(xiàn)業(yè)務和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通
通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態(tài),并及時將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對服務質(zhì)量控制的要求。
4.2信息
信息是以事實為依據(jù),實施質(zhì)量管理、進行決策的基礎(chǔ)資源,信息由量化信息和非量化信息構(gòu)成。
4.2.1信息源的分類
a)內(nèi)部信息源:來自公司內(nèi)部的信息;(管理活動、內(nèi)部溝通的信息)
b)外部信息源:來自公司外部相關(guān)方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:
a)法律、法規(guī)及行政管理部門的信息;
b)市場情報和業(yè)內(nèi)動態(tài)的信息;
c)相關(guān)方的信息:
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業(yè)績)
投資商、業(yè)主、社會的信息(需求、期望、社會發(fā)展及趨勢)
d)顧客對本公司提供的工程產(chǎn)品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內(nèi)部信息主要包括:
a)公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標貫徹、實施方面的信息;
b)質(zhì)量管理體系運行方面信息(內(nèi)審、管理評審);
c)工程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;
d)營銷服務過程及服務質(zhì)量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;
e)開發(fā)項目調(diào)研、策劃方面的信息;
f)工程產(chǎn)品特性、服務特性實現(xiàn)及其開發(fā)策劃方面的信息;
g)工程產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)、銷售動態(tài)分析及其控制方面的信息;
h)持續(xù)改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;
i)員工的信息(員工滿意及合理要求);
j)人力資源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內(nèi)相關(guān)的信息。
4.3.2信息的識別
a)信息的形式可以是書面材料及其他介質(zhì)形式;
b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。
4.3.3信息的分類
根據(jù)信息的特征及其對質(zhì)量活動的影響程度,信息可分為常規(guī)信息和異常信息。
a)異常信息
重大的工程質(zhì)量、安全事故:(包括施工單位)
突發(fā)性事件且構(gòu)成對公司的聲譽和形象影響的事件;
違反有關(guān)管理規(guī)定構(gòu)成的責任事故(質(zhì)量、安全);
顧客投訴或抱怨并已構(gòu)成嚴重不合格事件;
體系發(fā)生嚴重不合格。
b)常規(guī)信息
經(jīng)營活動、質(zhì)量活動中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置
4.4.1常規(guī)信息的受理和處置
a)常規(guī)信息發(fā)生后,應按相關(guān)質(zhì)量活動的規(guī)定進行溝通和傳遞。由相關(guān)職能部門處理并作好記錄;
b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以'信息單'報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦組織協(xié)調(diào)處置;
c)信息的溝通和傳遞
由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關(guān)職能部門進行監(jiān)督檢查;
由下往上傳遞的信息:經(jīng)主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監(jiān)督檢查;
橫向傳遞的信息:經(jīng)部門負責人審核后按質(zhì)量活動規(guī)定的溝通渠道,在相關(guān)部門間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置
由信息獲取部門編制'信息單':
a)顧客投訴--報營銷部受理處置;
> b)工程質(zhì)量、安全質(zhì)量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理,工程部應即時報總工辦、總經(jīng)理;
c)其他信息--由總經(jīng)辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內(nèi)進行處理;
d)異常信息的全部處置資料必須報總經(jīng)辦備案。
4.5數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)即量化信息。對量化信息的開發(fā)和利用,應采用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù),從中尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。
4.5.1數(shù)據(jù)的范圍
數(shù)據(jù)主要來自對市場的調(diào)研和預測、體系運行過程的監(jiān)視和分析、工程建設(shè)管理營銷過程的監(jiān)測和分析、工程產(chǎn)品和服務結(jié)果的監(jiān)測及分析、顧客反饋的統(tǒng)計和分析等活動。
4.5.2數(shù)據(jù)的收集
通過信息網(wǎng)絡(luò)渠道,系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù),應做到:準確、完整、及時。使數(shù)據(jù)能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。
4.5.4數(shù)據(jù)的分析和利用
執(zhí)行《統(tǒng)計技術(shù)的應用》的相關(guān)要求,對收集的各類數(shù)據(jù)正確運用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析,尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律,以便在以下方面提供證實或應用;
a)質(zhì)量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續(xù)改進的機會;
b)銷售趨勢以及對營銷策略的調(diào)整;
c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉(zhuǎn)化為管理和工程技術(shù)控制要求,持續(xù)提高工程產(chǎn)品質(zhì)量;
d)質(zhì)量意識、經(jīng)營理念與市場規(guī)律的符合性,以及企業(yè)文件建設(shè);
e)持續(xù)改進的有效性的必要性;
f)對供方控制的有效性,以及戰(zhàn)略上的調(diào)控;
g)經(jīng)營活動的決策。
4.5.4信息、數(shù)據(jù)管理有效性評價
a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經(jīng)辦備案,提供高層領(lǐng)導決策;
b)總經(jīng)辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質(zhì)量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續(xù)改進信息管理工作。
4.6有關(guān)信息及數(shù)據(jù)按《記錄控制程序》,由相關(guān)部門予以保存。
5、相關(guān)文件
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4
5.2與顧客有關(guān)要求的評審程序dh/qp-7.2
5.3統(tǒng)計技術(shù)的應用dh/qc-8.4-01
6、相關(guān)記錄
6.1信息單qr/zb-35
數(shù)據(jù)管理制度10
1目的：展現(xiàn)、保持、評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別改進的機會，進行持續(xù)改進。
2范圍：本程序規(guī)定了數(shù)據(jù)分析的管理、收集、傳遞、處理和利用。本程序適用于產(chǎn)品各實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運行的全過程；公司從監(jiān)控和測量以及其它相關(guān)的渠道所得到資料的分析。
3術(shù)語（略）4職責辦公室負責分類、收集和匯總分析各部門的數(shù)據(jù)。
生產(chǎn)部負責生產(chǎn)統(tǒng)計過程控制的實施。
品質(zhì)部負責利用統(tǒng)計技術(shù)進行過程質(zhì)量控制。
各部門負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集、分析、反饋、傳遞。
5工作程序工作流程職責程序說明使用記錄辦公室
1、見《質(zhì)量目標及管理辦法》。
績效統(tǒng)計完成情況表各部門
2、各部門按《質(zhì)量目標及管理辦法》要求的周期收集匯總績效數(shù)據(jù)，原始績效數(shù)據(jù)可以是書面文本或電子文檔，但這些表單的格式均需按《記錄控制程序》要求備案。
各部門報表辦公室
1、趨勢圖，各過程均應使用此圖分析績效趨勢。
2、排列圖，適用于不合格的統(tǒng)計分析，利用此工具找出主要問題。
3、控制圖，適用于制造過程，由多方論證小組在《控制計劃》中確定要控制的特性及控制方法。生產(chǎn)車間負責人或車間質(zhì)量巡檢人員負責描繪和監(jiān)控控制圖。
4、其它如推移圖、柱狀圖、餅圖可以根據(jù)實際情況選用。
趨勢圖排列圖控制圖各部門
1、各部門對本部門的績效數(shù)據(jù)采用適當?shù)?統(tǒng)計技術(shù)進行分析，分析結(jié)果應與預定的經(jīng)營指標比較，如果沒有達到指標，應分析未達到的原因，采取糾正措施。
各部門1、如果分析結(jié)果表明達到了當時的目標，但總體趨勢不良，應分析原因，采取預防措施。數(shù)據(jù)分析后應優(yōu)先針對顧客相關(guān)的績效不良采取措施。
糾正/預防措施表辦公室
1、各部門領(lǐng)導負責定期收集績效指標完成情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體見《質(zhì)量目標及管理辦法》。數(shù)據(jù)的統(tǒng)計應能做到有根有據(jù)，必要時能追溯到原始記錄。
2、辦公室保存所有的數(shù)據(jù)分析記錄，按《質(zhì)量目標及管理辦法》規(guī)定的周期督促各部門提交數(shù)據(jù)，并檢查所提交數(shù)據(jù)的規(guī)范性，必要可要求相關(guān)部門重新提交。并按《記錄控制程序》歸檔，以便在需要時查閱。
無數(shù)據(jù)指標及收集周期數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)分析工具數(shù)據(jù)的分析分析后的措施數(shù)據(jù)匯總與存檔
6.支持文件：質(zhì)量目標及管理辦法
7.相關(guān)質(zhì)量記錄：
QS20-01排列圖QS20-02趨勢圖
數(shù)據(jù)管理制度11
一、為了提高我省工商行政管理機關(guān)電子政務應用水平，加強數(shù)據(jù)管理，明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的職責，制定本制度。
二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級工商行政管理機關(guān)對批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程；數(shù)據(jù)檢查是指對要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查；數(shù)據(jù)庫管理是指對本工商行政管理機關(guān)和所屬下級工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理；數(shù)據(jù)安全是指對于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。
三、各級工商行政管理機關(guān)信息中心含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心負責牽頭實施數(shù)據(jù)管理，工商行政管理機關(guān)各工作部門應加強數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作，不斷提高數(shù)據(jù)應用工作水平，配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。
四、數(shù)據(jù)傳輸
一信息中心應落實各級工商行政管理機關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護人員，明確管理職責，每日對網(wǎng)絡(luò)運行情景進行檢查，如實記錄網(wǎng)絡(luò)運行日志，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運行。網(wǎng)絡(luò)運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。
二網(wǎng)絡(luò)維護人員對要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應進行最終檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后，應及時通知接收方查收。
三接收方網(wǎng)絡(luò)維護人員應及時對接收數(shù)據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送，確保數(shù)據(jù)庫的完整。
四不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護人員處理的直報信息、數(shù)據(jù)，由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網(wǎng)絡(luò)維護人員應給予技術(shù)幫忙。
五在啟動應急預案時，網(wǎng)絡(luò)維護人員應按照應急預案要求，確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。
五、數(shù)據(jù)檢查
一各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法，定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，經(jīng)過堅持不懈的開展這項工作，促進工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。
二數(shù)據(jù)檢查項目，應根據(jù)上級金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務建設(shè)的實際，針對存在的問題具體擬訂。
三對于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，應在三個工作日內(nèi)及時通報相關(guān)單位進行補正和重傳，相關(guān)單位接到通報后，應在七個工作日內(nèi)完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內(nèi)完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時光內(nèi)完成補正和上傳工作。
四對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標體系，擅自違反或擴大數(shù)據(jù)指標邏輯內(nèi)涵進行處理的數(shù)據(jù)，應比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。
五各有關(guān)部門對于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。
六、數(shù)據(jù)庫管理
一各級工商行政管理機關(guān)信息中心應指定專人負責對數(shù)據(jù)庫的管理，數(shù)據(jù)庫管理人員應明確管理職責，定時對數(shù)據(jù)庫進行檢查，檢查情景應記入運行日志。
二數(shù)據(jù)庫管理人員應視工作量情景，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時、不完整造成工作損失。
三數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或xx威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時能夠切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導報告，安全隱患或xx威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。
四計算機使用人員應自覺理解數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù)，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。
五數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時光、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情景。
六數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進行一次清理，清理中發(fā)現(xiàn)需要刪除的數(shù)據(jù)，應書面報省局信息中心，經(jīng)核對批準后方能進行。未經(jīng)正式批準，不得擅自刪除數(shù)據(jù)。
七數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù)，按照本規(guī)定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行政管理數(shù)據(jù)標準的`貫徹執(zhí)行。在應用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
八、數(shù)據(jù)管理職責
一因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關(guān)行政許可過錯職責追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的職責；因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關(guān)執(zhí)法過錯職責追究辦法》追究有關(guān)人員的職責。
二因違反上述第四條第二款、第六條第三款、第四款規(guī)定，造成泄密的，依據(jù)國家安全保密和計算機安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的職責。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事職責。
三除以上情形以外，如違反上述規(guī)定，視情景每次扣減該單位績效分1～5分，個人職責的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。
十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度12
為規(guī)范對數(shù)據(jù)電腦的使用管理，保證中心數(shù)據(jù)計算機安全、高效地運行，加強對電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護工作，特制定以下規(guī)定：
1、將數(shù)據(jù)電腦落實到職責人，數(shù)據(jù)電腦職責人負責設(shè)置進入電腦的密碼和進入電腦文件的.使用權(quán)限，負責人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的維護工作，要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。
2、使用權(quán)限規(guī)定，本數(shù)據(jù)電腦，使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用，嚴禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的，必須經(jīng)中心領(lǐng)導許可，方可使用。
3、在使用該機作心理測評時，需登記“數(shù)據(jù)機使用備案單”經(jīng)批準，方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。
4、電腦操作人員要定期進行xx庫升級、補丁包更新，關(guān)掉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質(zhì)如MP3、U盤、移動硬盤等，并不允許聯(lián)網(wǎng)除需上傳數(shù)據(jù)，為保證數(shù)據(jù)的安全，未經(jīng)中心領(lǐng)導同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。
5、受測試人員需在教師的指導下使用，并聽從中心教師相關(guān)安排。
6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作，應立即向教師報告并離開計算機，等待教師進行數(shù)據(jù)分析。
7、受測試人員有權(quán)知曉本人相關(guān)測試結(jié)果的解釋，但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領(lǐng)導批準。
數(shù)據(jù)管理制度13
第一章總則
1.1目的
為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作，合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失，保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權(quán)限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據(jù)公司情景備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種：一般數(shù)據(jù)主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等；
重要數(shù)據(jù)主要包括：財務數(shù)據(jù)、服務器數(shù)據(jù)等；
2.2各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進行加密，設(shè)置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換；
2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不一樣的'文件夾中；
2.4網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自我的用戶名和密碼)，員工在自我電腦上經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)，輸入自我用戶名和密碼即可看到屬于自我的文件夾，打開此文件夾后把自我電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次；
2.5各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理；
2.6網(wǎng)絡(luò)管理員會抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期，如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進行警告，一個月未上傳數(shù)據(jù)的將進行問責；網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進行備份，備份到另外介質(zhì)，如硬盤、移動硬盤、光盤等；
2.7系統(tǒng)工程師負責ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份，備份數(shù)據(jù)的副本會保存到安全介質(zhì)中；
附則：
本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經(jīng)理后執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度14
一、為了提高我省工商行政管理機關(guān)電子政務應用水平，加強數(shù)據(jù)管理，明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的責任，制定本制度。
二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級工商行政管理機關(guān)對批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程;數(shù)據(jù)檢查是指對要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查;數(shù)據(jù)庫管理是指對本工商行政管理機關(guān)和所屬下級工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理;數(shù)據(jù)安全是指對于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。
三、各級工商行政管理機關(guān)信息中心(含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數(shù)據(jù)管理，工商行政管理機關(guān)各工作部門應加強數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作，不斷提高數(shù)據(jù)應用工作水平，配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。
四、數(shù)據(jù)傳輸
(一)信息中心應落實各級工商行政管理機關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護人員，明確管理責任，每日對網(wǎng)絡(luò)運行情況進行檢查，如實記錄網(wǎng)絡(luò)運行日志，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運行。網(wǎng)絡(luò)運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內(nèi)容。
(二)網(wǎng)絡(luò)維護人員對要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應進行最后檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后，應及時通知接收方查收。
(三)接收方網(wǎng)絡(luò)維護人員應及時對接收數(shù)據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送，確保數(shù)據(jù)庫的完整。
(四)不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護人員處理的直報信息、數(shù)據(jù)，由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網(wǎng)絡(luò)維護人員應給予技術(shù)幫助。
(五)在啟動應急預案時，網(wǎng)絡(luò)維護人員應按照應急預案要求，確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。
五、數(shù)據(jù)檢查
(一)各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法，定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，通過堅持不懈的.開展這項工作，促進工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。
(二)數(shù)據(jù)檢查項目，應根據(jù)上級金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務建設(shè)的實際，針對存在的問題具體擬訂。
(三)對于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，應在三個工作日內(nèi)及時通報相關(guān)單位進行補正和重傳，相關(guān)單位接到通報后，應在七個工作日內(nèi)完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內(nèi)完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時間內(nèi)完成補正和上傳工作。
(四)對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標體系，擅自違反或擴大數(shù)據(jù)指標邏輯內(nèi)涵進行處理的數(shù)據(jù)，應比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。
(五)各有關(guān)部門對于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。
六、數(shù)據(jù)庫管理
(一)各級工商行政管理機關(guān)信息中心應指定專人負責對數(shù)據(jù)庫的管理，數(shù)據(jù)庫管理人員應明確管理職責，定時對數(shù)據(jù)庫進行檢查，檢查情況應記入運行日志。
(二)數(shù)據(jù)庫管理人員應視工作量情況，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時、不完整造成工作損失。
(三)數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或病毒威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時可以切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導報告，安全隱患或病毒威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。
(四)計算機使用人員應自覺接受數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù)，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。
(五)數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時間、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情況。
(六)數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進行一次清理，清理中發(fā)現(xiàn)需要刪除的數(shù)據(jù)，應書面報省局信息中心，經(jīng)核對批準后方能進行。未經(jīng)正式批準，不得擅自刪除數(shù)據(jù)。
(七)數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù)，按照本規(guī)定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行政管理數(shù)據(jù)標準的貫徹執(zhí)行。在應用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
八、數(shù)據(jù)管理責任
(一)因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關(guān)行政許可過錯責任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責任;因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關(guān)執(zhí)法過錯責任追究辦法》追究有關(guān)人員的責任。
(二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定，造成泄密的，依據(jù)國家安全保密和計算機安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。
(三)除以上情形以外，如違反上述規(guī)定，視情況每次扣減該單位績效分1～5分，個人責任的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。
十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
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