采購(gòu)管理制度【精品15篇】
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的采購(gòu)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購(gòu)管理制度1
為了規(guī)范酒店采購(gòu)程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。
一、采購(gòu)人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的采購(gòu)工作。
只有采購(gòu)人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)指令，其他任何人下達(dá)的采購(gòu)指令都是無(wú)效的，總倉(cāng)有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
二、采購(gòu)程序:
�、攀褂貌块T(mén)需要采購(gòu)物資時(shí)，必須填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》(采購(gòu)申請(qǐng)單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等);
�、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準(zhǔn);
�、撬涂倐}(cāng)確認(rèn);
�、葓�(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;
�、蓤�(bào)總經(jīng)理審批，采購(gòu)人員才可采購(gòu)。
《采購(gòu)申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購(gòu)部存檔，第二聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉(cāng)作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購(gòu)部門(mén)備查。
三、采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作程序:
�、虐唇�(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》的'要求多方詢價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應(yīng)商的調(diào)查表;
⑵向采購(gòu)負(fù)責(zé)人匯報(bào)詢價(jià)情況，呈報(bào)調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購(gòu)方案;
�、前凑沾_定的采購(gòu)方案進(jìn)行采購(gòu);
�、鹊截浐�，送總倉(cāng)驗(yàn)收，按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù);
�、扇绻�(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即通報(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人，并提出處理意見(jiàn);
�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報(bào)申購(gòu)部門(mén);
⑺將貨物發(fā)票、驗(yàn)收單、采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
采購(gòu)管理制度2
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。
二、選購(gòu)原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在xx元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
(二)、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分別選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、全都性原則
選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。
(六)、廉潔制度
全部選購(gòu)人員必需做到:
1、喜愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)、招標(biāo)選購(gòu)
凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。
三、選購(gòu)程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批預(yù)備案。
2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的'發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門(mén)預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門(mén)，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及選購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)、選購(gòu)程序
1、原輔包裝材料的選購(gòu)方案及資金預(yù)算銷售方案生產(chǎn)方案資金預(yù)算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清選購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)選購(gòu)部門(mén)。
3、選購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由選購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門(mén)負(fù)責(zé)選購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、選購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購(gòu)的物資，選購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部選購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購(gòu)部。
4、方案、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)方案匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
(三)、中藥材選購(gòu):
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。
四、審計(jì)監(jiān)督
選購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
在選購(gòu)招標(biāo)、選購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和選購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠修理部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參加。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、懲罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
采購(gòu)管理制度3
一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的精神，多想辦法，積極完成采購(gòu)任務(wù)。購(gòu)買物品做到價(jià)廉物美，嚴(yán)禁購(gòu)買腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購(gòu)提出合理化建議。
三、幼兒園物資購(gòu)、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。對(duì)不履行購(gòu)、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報(bào)銷，對(duì)弄虛作假、虛報(bào)物資數(shù)量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購(gòu)的物資要適用，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。
五、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報(bào)水、電表。
七、幼兒園物資購(gòu)、管、用程序和要求：
1、做到計(jì)劃采購(gòu)，不營(yíng)私舞弊。擬定計(jì)劃和購(gòu)物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、若須經(jīng)過(guò)市采購(gòu)辦的`，必須先送報(bào)告并與市采購(gòu)辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購(gòu)物時(shí)必須在園財(cái)務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購(gòu)物手續(xù)。
4、各項(xiàng)購(gòu)物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報(bào)帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
5、購(gòu)物后要及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)登記，包括購(gòu)物時(shí)間、名稱、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數(shù)量、購(gòu)買人，核實(shí)簽字后園長(zhǎng)方可簽字報(bào)帳。做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存量。
6、物資購(gòu)回后指定專人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續(xù)。
7、對(duì)于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，按計(jì)劃定購(gòu)。對(duì)于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購(gòu)。
8、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門(mén)協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
采購(gòu)管理制度4
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資選購(gòu)程序，制定本制度。
其次條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
其次章方案
第四條任何物品選購(gòu)前必需由使用部門(mén)申報(bào)選購(gòu)方案，部門(mén)選購(gòu)方案須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品選購(gòu)方案每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)方案外物品辦公室有權(quán)拒絕選購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章詢價(jià)
第六條各部門(mén)報(bào)選購(gòu)方案前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨選購(gòu)方案一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門(mén)和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章選購(gòu)
第九條公司全部物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟腵選購(gòu)方案統(tǒng)一辦理選購(gòu)。
第十條選購(gòu)物品時(shí)須由辦公室選購(gòu)人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特別狀況下單獨(dú)選購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條選購(gòu)必需遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則，嚴(yán)禁選購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)覺(jué)每次罰款100元。
第十二條全部選購(gòu)的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品選購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。
第五章入倉(cāng)
第十三條全部選購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫(xiě)入倉(cāng)單，無(wú)入倉(cāng)單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng)，如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)覺(jué)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)覺(jué)，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。
第六章附則第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議打算。
采購(gòu)管理制度5
第一條為規(guī)范公司的選購(gòu)管理，保證所需商品的準(zhǔn)時(shí)、合理選購(gòu)，特制定本制度。
其次條選購(gòu)方案：
選購(gòu)活動(dòng)必需有方案地進(jìn)行，選購(gòu)方案的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)方案，來(lái)確定公司總體的選購(gòu)方案。選購(gòu)方案分為季度選購(gòu)方案和月度選購(gòu)方案。
1、季度選購(gòu)方案的制定：
每季度末，選購(gòu)部必需制定下個(gè)季度的選購(gòu)方案，季度選購(gòu)方案主要適用于選購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備.
2、月度選購(gòu)方案的制定：
月度選購(gòu)方案適用于對(duì)選購(gòu)周期無(wú)要求、或選購(gòu)周期較短的商品。
3、臨時(shí)性選購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的選購(gòu)需求，由需要部門(mén)提出申請(qǐng)，交部門(mén)經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交選購(gòu)員執(zhí)行選購(gòu)活動(dòng)。
第三條選購(gòu)方式：
除一般選購(gòu)方式外，選購(gòu)部門(mén)可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行選購(gòu)：
一)集中方案選購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由選購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理選購(gòu)。
二)提前選購(gòu)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，某些選購(gòu)對(duì)象的'價(jià)格在今后肯定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由選購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前選購(gòu)。
第四條選購(gòu)周期
選購(gòu)員應(yīng)依選購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料選購(gòu)周期期限表，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)馬上修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)選購(gòu)經(jīng)辦人員在提交"請(qǐng)購(gòu)單'前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等狀況。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠協(xié)商價(jià)。選購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在"請(qǐng)購(gòu)單'詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明"交貨期限'與"報(bào)價(jià)有效期限'，并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫(kù)：
選購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必需辦理驗(yàn)收手續(xù)，選購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫(kù)手續(xù)，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、選購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購(gòu)管理制度6
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品選購(gòu)及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)省費(fèi)用，避開(kāi)資源鋪張，特制訂本方法。
二、適用范圍
本方法規(guī)定的選購(gòu)、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等選購(gòu)，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的選購(gòu)。
三、辦公用品選購(gòu)
第一條公司各部門(mén)所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人依據(jù)庫(kù)存量及月使用量，按月選購(gòu)，選購(gòu)時(shí)間為每月20日，遇特別狀況進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)各部門(mén)有特別需求的，須在每月20日前申請(qǐng)，逾期則下月選購(gòu)。
其次條各部門(mén)所需預(yù)算內(nèi)特別規(guī)及高價(jià)辦公用品、設(shè)備由需求部門(mén)向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)(注明品牌、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格及用途)，申請(qǐng)通過(guò)后由行政人事部選購(gòu)，若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品、設(shè)備，由需求部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行選購(gòu)。
第三條各部門(mén)所用的專用表格等印刷品，由部門(mén)自行制訂格式、規(guī)格，由部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條本方法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復(fù)印紙、插座、電源線、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺(tái)、U盤(pán)等以及辦公文
具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書(shū)針、尺子、長(zhǎng)尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫(xiě)紙、大頭針、紙類印刷品等。
其次類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類：辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。
第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過(guò)人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程需求部門(mén)登記)(預(yù)算內(nèi))行政人事部選購(gòu)需求部門(mén)領(lǐng)用建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳
2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程：
需求部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品需求申請(qǐng)單表》部門(mén)經(jīng)理審核(簽字)分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)詢價(jià)總經(jīng)理審核(簽字)行政人事部選購(gòu)領(lǐng)取發(fā)放，同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記載各部門(mén)領(lǐng)用狀況。
3、全部員工要勤儉節(jié)省，杜絕鋪張，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
4、使用部門(mén)和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的'日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。
五、選購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷全部辦公用品、設(shè)備選購(gòu)后，由行政人事部完成費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
六、其他事項(xiàng)
1、臨時(shí)性特別規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后，由使用部門(mén)協(xié)作行政人事部先行選購(gòu)，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部選購(gòu)。
2、各部門(mén)需要辦公用品價(jià)格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會(huì)議和大型活動(dòng))，至少提前5天做出選購(gòu)方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部選購(gòu)。
3、對(duì)專業(yè)性物品的選購(gòu)，由使用部門(mén)幫助行政人事部共同選購(gòu)。
4、辦公用品原則上依據(jù)選購(gòu)方案由行政人事部選購(gòu)和保管。
5、凡屬耐用品類，按部門(mén)崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問(wèn)題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、修理和其他售后工作。
6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時(shí)，所在部門(mén)交接人對(duì)比員工辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后，方可辦理離職手續(xù)。
8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)省的原則，合理使用好各類辦公用品。
9、辦公用品報(bào)廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報(bào)廢注銷時(shí)，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用人將報(bào)廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。
10、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責(zé)任。
11、凡屬各部門(mén)員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門(mén)經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)。
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20xx年xx月xx日
昆明鵬展安防科技有限公司
采購(gòu)管理制度7
1 、總則
加強(qiáng)對(duì)物資選購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品選購(gòu)工作，提高選購(gòu)工作的效益，依據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、選購(gòu)原則
2.1比價(jià)、定點(diǎn)選購(gòu)原則;公開(kāi)、公正、公正原則，全部辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)選購(gòu)的辦公用品，要納入定點(diǎn)選購(gòu)，不能列為定點(diǎn)選購(gòu)的，按選購(gòu)原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)選購(gòu)。
2.2凡采納單一來(lái)源選購(gòu)方式(包括定點(diǎn)選購(gòu))的，應(yīng)遵循公開(kāi)、公正、擇優(yōu)的原則，根據(jù)權(quán)限由主管部門(mén)與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
2.3按審批方案選購(gòu)，不準(zhǔn)選購(gòu)方案外的物品。
3定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，仔細(xì)考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，依據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3建立供貨商名錄，依據(jù)狀況變化準(zhǔn)時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。
3.4建立《選購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、精確、真實(shí)。
4選購(gòu)程序
4.1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求狀況并確定公司辦公用品選購(gòu)方案;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求方案，報(bào)辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買。選購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增加透亮度，選購(gòu)前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分把握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)選購(gòu)，各部門(mén)因工作需要購(gòu)置的，須先提出《選購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等詳細(xì)要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室依據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)選購(gòu)原則進(jìn)行辦理
5驗(yàn)貨
5.1所選購(gòu)的辦公用品到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
選購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物全都，最終交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必需清晰地把握辦公用品庫(kù)存狀況，常常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
7選購(gòu)紀(jì)律
7.1參加物品選購(gòu)的`單位和工作人員，不準(zhǔn)參與可能影響公正競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的"中介費(fèi)'、"好處費(fèi)';不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正值利益。
7.2物品選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的"折扣'、"讓利'等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低選購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低選購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
采購(gòu)管理制度8
1、目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資選購(gòu)的管理和掌握，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿意工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料選購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部材料部門(mén)是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2項(xiàng)目部詳細(xì)實(shí)施工程材料設(shè)備的選購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1根據(jù)批準(zhǔn)的物資選購(gòu)方案和文件，按質(zhì)量精確
選購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《選購(gòu)掌握流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料選購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3幫助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料選購(gòu)方案編制
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇方案更改，應(yīng)補(bǔ)充方案表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織選購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目材料部門(mén)接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存狀況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料選購(gòu)方案。
4.3.4重要材料選購(gòu)方案須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料選購(gòu)方案由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資選購(gòu)后要精確、準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥當(dāng)看護(hù)，削減保管損耗，使物資安全存放。
5、材料選購(gòu)合同
5.1材料選購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料選購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料選購(gòu)合同必需符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采納國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理看法，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗(yàn)證
6.1依據(jù)選購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在選購(gòu)邀標(biāo)文件中商定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的.進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必需按合同條款進(jìn)行，依據(jù)供貨商供應(yīng)的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部準(zhǔn)時(shí)送試驗(yàn)室。依據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)不合格材料，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做準(zhǔn)時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
采購(gòu)管理制度9
1.選購(gòu)總則
1.1為規(guī)范集團(tuán)公司選購(gòu)工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)選購(gòu)活動(dòng)。
2.選購(gòu)原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行選購(gòu)，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2.2.大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比較簡(jiǎn)單材料的選購(gòu)，必需經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施選購(gòu)。材料選購(gòu)需要相關(guān)部門(mén)協(xié)作的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。
2.3.選購(gòu)人員必需參加貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.選購(gòu)人員選購(gòu)的材料或服務(wù)必需與選購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿意選購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購(gòu)單作參考。
2.5.全部選購(gòu)人員必需做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
2.5.5工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3.選購(gòu)程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必需證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約力量。
3.1.2對(duì)于常常使用的材料或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的.暢通，防止意外狀況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購(gòu)。
3.2選購(gòu)程序
全部的材料或設(shè)備的選購(gòu)，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù)，選購(gòu)部有權(quán)拒絕選購(gòu)。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司選購(gòu)助理。由選購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫(xiě)選購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將選購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)選購(gòu)部，選購(gòu)部在收到選購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的選購(gòu)。選購(gòu)申請(qǐng)中假如沒(méi)有填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的選購(gòu)，由各使用部門(mén)報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交選購(gòu)部門(mén)選購(gòu)。
3.2.3車間零星物品選購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫(xiě)選購(gòu)申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，最終交選購(gòu)部門(mén)選購(gòu)。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)省成本的原則直接就近選購(gòu)，事后報(bào)選購(gòu)部備案。
3.2.5選購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由選購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)選購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。選購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、選購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門(mén)出具選購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交選購(gòu)部執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度10
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購(gòu)管理，規(guī)范選購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)選購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿意公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購(gòu)。
三、選購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、選購(gòu)申請(qǐng)單
選購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門(mén)提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗選購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
2、選購(gòu)訂單(或選購(gòu)合同)
選購(gòu)員依據(jù)已審批的選購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作選購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;
(1)選購(gòu)金額在元以內(nèi)，由選購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)選購(gòu)金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)選購(gòu)金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)選購(gòu)金額在元以上(大宗選購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
(5)選購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1、入庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
5、出庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
6、出庫(kù)金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
7、出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資選購(gòu)流程
1、物資需求部門(mén)供應(yīng)選購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、選購(gòu)部憑已審核的選購(gòu)申請(qǐng)單，制作選購(gòu)訂單或選購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成選購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)選購(gòu)方案，同時(shí)送選購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，選購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給選購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份具體的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，選購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)選購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、選購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或常常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立"供應(yīng)商名目'作為選購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
2、對(duì)于常常選購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互選購(gòu)，貨比三家，選購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3、依據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期進(jìn)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、樂(lè)觀主動(dòng)向供應(yīng)商宣揚(yáng)公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的關(guān)心，使其交貨準(zhǔn)時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的`供應(yīng)商，應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。
6、選購(gòu)人員應(yīng)樂(lè)觀調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，樂(lè)觀開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、選購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門(mén)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著"節(jié)省、降本'的原則提交選購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、選購(gòu)人員必需堅(jiān)固樹(shù)立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購(gòu)成本的最低化、選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、選購(gòu)效率的最快化。
3、選購(gòu)人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、選購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提高業(yè)務(wù)工作的力量，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司選購(gòu)員自行選購(gòu)，則選購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年xx月xx日試行。
浙江良精新能源股份有限公司
20xx年xx月xx日
采購(gòu)管理制度11
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，根據(jù)有關(guān)財(cái)政、選購(gòu)、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資選購(gòu)方案制度
1.學(xué)校選購(gòu)工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處詳細(xì)實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的.物資選購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需選購(gòu)物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行。
3.由于特別狀況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必需準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)的物資要提出應(yīng)急選購(gòu)方案。
4.凡選購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。
5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按方案要求進(jìn)行物資選購(gòu)。
二、物資選購(gòu)制度
1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織選購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行選購(gòu)。
3.總務(wù)處必需嚴(yán)格按已審批方案的各項(xiàng)要求選購(gòu)物資。
4.財(cái)務(wù)室嚴(yán)格根據(jù)程序辦理選購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。
三、物資選購(gòu)要求
1.選購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，依據(jù)選購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商。
2.全部選購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立選購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物資選購(gòu)票據(jù)要求，全部發(fā)票必需是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.選購(gòu)物資在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
采購(gòu)管理制度12
一、目的
加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低選購(gòu)成本，提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
回復(fù)1：選購(gòu)管理制度
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部依據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場(chǎng)部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及方案的編制。
3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制選購(gòu)方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購(gòu)方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等方案的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、選購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的`選購(gòu)方案，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購(gòu)方案或超出方案的臨時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看
法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5選購(gòu)方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jī)r(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購(gòu)比價(jià)
4.2.1選購(gòu)部門(mén)在選購(gòu)前須將選購(gòu)方案或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交選購(gòu)方案或申請(qǐng)的同時(shí)，選購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新選購(gòu)物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)供應(yīng)的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)選購(gòu)，公司依據(jù)市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上依據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購(gòu)價(jià)格上漲，并且選購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5全部選購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的選購(gòu)管理制度
4.3選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行選購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制選購(gòu)方案，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門(mén)依據(jù)批準(zhǔn)的選購(gòu)方案組織選購(gòu)，除零星選購(gòu)?fù)猓窟x購(gòu)業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，選購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4選購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)比核對(duì)選購(gòu)方案，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1選購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款選購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)
總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《選購(gòu)合同》、《選購(gòu)方案單》、《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。
5.2經(jīng)審批的選購(gòu)方案和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行選購(gòu)的，選購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未仔細(xì)進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，選購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕選購(gòu)。選購(gòu)方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購(gòu)方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的選購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門(mén)必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品，依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)選購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺(jué)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。
對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購(gòu)管理制度13
為了保證政府采購(gòu)的.事后監(jiān)督，記錄政府采購(gòu)活動(dòng)情況全過(guò)程，切實(shí)做好政府采購(gòu)資料檔案管理工作，制定本制度。
一、檔案保存時(shí)限
政府采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者銷毀。采購(gòu)文件的保存期限從采購(gòu)結(jié)束之日起最少保存十五年。
二、檔案保存內(nèi)容
申請(qǐng)報(bào)告
評(píng)審報(bào)告
固定資產(chǎn)審批表
政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)審批表
委托代理協(xié)議
招標(biāo)文件
XXX執(zhí)法監(jiān)察室告知函
XXX監(jiān)察室出具項(xiàng)目審查表
供應(yīng)商行賄犯罪檔案查詢函
檢察機(jī)關(guān)查詢行賄犯罪檔案結(jié)果告知函抽取專家名單
評(píng)標(biāo)報(bào)告
合同
三、檔案歸檔
采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)束后，政府采購(gòu)管理股負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)檔案進(jìn)行歸檔。
(一)封面、封底紙張由局檔案室統(tǒng)一供給; (二)統(tǒng)一規(guī)范歸檔資料的內(nèi)容和格式; (三)編寫(xiě)檔案總目錄，便于查閱;
(四)檔案按照年度、季度編號(hào)順序進(jìn)行組卷，卷內(nèi)檔案材料按照政府采購(gòu)工作流程的順序排列;
采購(gòu)管理制度14
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率，合理選購(gòu)，杜絕鋪張，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)討論打算，特制定如下物資選購(gòu)管理制度，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行"申購(gòu)--審批--選購(gòu)--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--修理'一條龍制度。
1、申購(gòu)
�、鸥魈幨壹澳甓�(教研組)凡要選購(gòu)教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫(xiě)物品選購(gòu)申請(qǐng)表。特別狀況應(yīng)事先征得部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填物品選購(gòu)申請(qǐng)表。
�、聘魈幨摇⒛甓�(教研組)一般應(yīng)在開(kāi)學(xué)初制定選購(gòu)方案，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌支配。
2、審批
凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長(zhǎng)審批，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。
3、選購(gòu)
�、刨�(gòu)買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價(jià)值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按方案統(tǒng)一支配選購(gòu)小組購(gòu)買，超過(guò)1000元的物資，須由總務(wù)處參加購(gòu)買，各使用科室不得自行購(gòu)買。在特別狀況下，必需自已購(gòu)買時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù)。
�、七x購(gòu)小組必需憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品選購(gòu)申請(qǐng)表選購(gòu)，特別狀況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志幫助選購(gòu)，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。
�、沁x購(gòu)員必需仔細(xì)負(fù)責(zé)，確保選購(gòu)用品的質(zhì)量，選購(gòu)的用品必需交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。
�、冗x購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者使用。
4、驗(yàn)收
保管員必需嚴(yán)格審核物品選購(gòu)申請(qǐng)表、發(fā)票與選購(gòu)的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè)。
5、報(bào)銷
選購(gòu)員向出納報(bào)銷時(shí)，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有選購(gòu)員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時(shí)要把物品選購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳，出納員方可賜予報(bào)銷。
6、領(lǐng)用
⑴所購(gòu)物品，必需實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購(gòu)物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
⑵凡屬易耗物品，以不鋪張為原則，依據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)準(zhǔn)時(shí)歸還。
�、判�(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。
�、菩Ｍ鈫挝换騻�(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。
⑶若消失人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
8、修理
�、鸥魈幨�、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞狀況書(shū)面報(bào)送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一支配修理。
�、茖W(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗修理一般支配在假期進(jìn)行，特別狀況另行支配。
⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自支配修理的，修理費(fèi)用自付(特別狀況除外)。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度15
為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。
一、政府采購(gòu)要嚴(yán)格遵守區(qū)政府及區(qū)財(cái)政局的'要求執(zhí)行審批程序，按照先申請(qǐng)后購(gòu)買的原則，由鎮(zhèn)采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)。其他人員一律不得自行采購(gòu)或到指定采購(gòu)點(diǎn)簽字采購(gòu)。
二、各線室需采購(gòu)物品時(shí)，將書(shū)面填寫(xiě)《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請(qǐng)表》，申請(qǐng)依次經(jīng)辦公室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，金額超1000元須鎮(zhèn)長(zhǎng)簽字同意后，由采購(gòu)辦派專人采購(gòu)。每月底采購(gòu)辦列出清單，經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)同意，再由財(cái)務(wù)室派專人憑購(gòu)物單發(fā)票統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬結(jié)算賬目。
三、凡未經(jīng)審批自行采購(gòu)的物品的線室，一律不得報(bào)銷;特殊緊急情況，先報(bào)備采購(gòu)辦，統(tǒng)一先送貨，事后當(dāng)天再補(bǔ)辦《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請(qǐng)表》。
四、《鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請(qǐng)表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無(wú)效。
五、所購(gòu)物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類，各線室自行保管，由采購(gòu)辦進(jìn)行建檔立賬，編號(hào)造冊(cè)。
六、本制度從7月1日起實(shí)行。
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