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中國有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：管理體系
中國有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)－第4部分: 管理體系 前 言
GB/T 19630《有機(jī)產(chǎn)品》分為四個(gè)部分：
— 第1部分：生產(chǎn)；
— 第2部分：加工；
— 第3部分：標(biāo)識(shí)與銷售；
— 第4部分：管理體系。
本部分為GB/T 19630的第4部分。
本部分由國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)提出。
本部分起草單位：中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證中心、中國合格評(píng)定國家認(rèn)可中心。 本部分主要起草人：郭春敏、李顯軍、高秀文、時(shí)松凱、王茂華、陳云華、徐娜。
1 范圍
GB/T 19630的本部分規(guī)定了有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營過程中必須建立和維護(hù)的管理體系的通用規(guī)范和要求。
本部分適用于有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)者、加工者、經(jīng)營者及相關(guān)的供應(yīng)環(huán)節(jié)。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過GB/T 19630的本部分的引用而成為本部分的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本部分,然而,鼓勵(lì)根據(jù)本部分達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本部分。 GB/T 19630.1 有機(jī)產(chǎn)品 第1部分：生產(chǎn)
GB/T 19630.2 有機(jī)產(chǎn)品 第2部分：加工
GB/T 19630.3 有機(jī)產(chǎn)品 第3部分：標(biāo)識(shí)與銷售
3術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于GB/T 19630.4的本部分。
3.1
有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)者 organic producer
按照本部分從事有機(jī)種植、養(yǎng)殖以及野生產(chǎn)品采集，其生產(chǎn)單元和產(chǎn)品已獲得有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的單位或個(gè)人。
3.2
有機(jī)產(chǎn)品加工者 organic processor
按照本部分從事有機(jī)產(chǎn)品加工，其加工單位和產(chǎn)品已獲得有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的的單位或個(gè)人。
3.3
有機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營者 organic handler
按照本標(biāo)準(zhǔn)從事有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、包裝和貿(mào)易，其經(jīng)營單位和產(chǎn)品獲得有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，產(chǎn)品獲準(zhǔn)使用認(rèn)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的單位和個(gè)人。
3.4
生產(chǎn)基地 production base
從事有機(jī)種植、養(yǎng)殖或野生產(chǎn)品采集的生產(chǎn)單元。
3.5
內(nèi)部檢查員 internal auditor
有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位內(nèi)部負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。
4 要求
4.1 基本要求
4.1.1 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應(yīng)有合法的土地使用權(quán)和合法的經(jīng)營證明文件。
4.1.2 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應(yīng)按GB/T 19630.1～GB/T19630.3的要求建立和保持有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系，該管理體系應(yīng)形成本部分4.2要求的系列文件，加以實(shí)施和保持。
4.2 文件要求
4.2.1 有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系的文件應(yīng)包括：
（a）生產(chǎn)基地或加工、經(jīng)營等場所的位置圖；
（b）有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的質(zhì)量管理手冊；
（c）有機(jī)生產(chǎn)、加工經(jīng)營的操作規(guī)程；
（d）有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的系統(tǒng)記錄。
4.2.2 生產(chǎn)基地或加工、經(jīng)營等場所的位置圖
應(yīng)按比例繪制生產(chǎn)基地或加工、經(jīng)營等場所的位置圖。應(yīng)及時(shí)更新圖件，以反映單位的變化情況。圖件中應(yīng)相應(yīng)標(biāo)明但不限于以下的內(nèi)容：
(a) 種植區(qū)域的地塊分布，野生采集／水產(chǎn)捕撈區(qū)域的地理分布，加工、經(jīng)營區(qū)的分布，水產(chǎn)養(yǎng)殖場、蜂場分布，畜禽養(yǎng)殖場及其牧草場、自由活動(dòng)區(qū)、自由放牧區(qū)的分布；
（b）河流、水井和其它水源；
（c）相鄰?fù)恋丶斑吔缤恋氐睦们闆r；
（4）畜禽檢疫隔離區(qū)域；
（5）加工、包裝車間；原料、成品倉庫及相關(guān)設(shè)備的分布；
（6）生產(chǎn)基地內(nèi)能夠表明該基地特征的主要標(biāo)示物。
4.2.3 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營質(zhì)量管理手冊
應(yīng)編制和保持有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營質(zhì)量管理手冊，該手冊應(yīng)包括以下內(nèi)容： （a）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的簡介；
（b）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的經(jīng)營方針和目標(biāo)；
（c）管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限；
（d）有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃；
（e）內(nèi)部檢查；
（f）跟蹤審查；
（g）記錄管理；
（h）客戶申、投訴的處理。
4.2.4 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營操作規(guī)程
應(yīng)制定并實(shí)施生產(chǎn)、加工、經(jīng)營操作規(guī)程，操作規(guī)程中至少應(yīng)包括：
(a) 作物栽培、野生采集、畜禽、蜜蜂、水產(chǎn)養(yǎng)殖等有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的操作規(guī)程；
(b) 禁止有機(jī)產(chǎn)品與轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品及非有機(jī)產(chǎn)品相互混合，以及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；
(c) 作物收獲規(guī)程及收獲后運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程； (d) 畜禽、水產(chǎn)等產(chǎn)品的屠宰、捕撈、加工、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏等管理規(guī)程； (e) 機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；
（f）員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程。
4.2.5 文件的控制
有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系所要求的文件應(yīng)是最新有效的，應(yīng)確保在使用時(shí)可獲得適用文件的有效版本。
4.2.6 記錄的控制
有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應(yīng)建立并保護(hù)記錄。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)、加工活動(dòng)提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年并應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： （a）土地、作物種植和畜禽、蜜蜂、水產(chǎn)養(yǎng)殖歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及及使用量；
（b）種子、種苗、種畜禽等繁殖材料的種類、來源、數(shù)量等信息；
（c）施用堆肥的原材料來源、比例、類型、堆制方法和使用量；
（d）控制病、蟲、草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來源、使用方法和使用量； （e） 對(duì)畜禽養(yǎng)殖場(及養(yǎng)蜂場)要有完整的存欄登記表。其中包括所有進(jìn)入該單元?jiǎng)游锏脑敿?xì)信息（品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)入日期等），還應(yīng)提供所有的出欄畜禽的詳細(xì)資料，年齡、屠宰時(shí)的重量、標(biāo)識(shí)及目的地等。
（f）畜禽養(yǎng)殖場(及養(yǎng)蜂場)要記錄所有獸藥的使用情況，包括：購入日期和供貨商；產(chǎn)品名稱、有效成分及采購數(shù)量；被治療動(dòng)物的識(shí)別方法；治療數(shù)目、診斷內(nèi)容和用藥劑量；治療起始日期和管理方法；銷售動(dòng)物或其產(chǎn)品的最早日期。 （g）畜禽養(yǎng)殖場要登記所有飼料的詳情，包括種類、成分和其來源等；
（h）加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄； （i）加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；
（j）原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；
（k）標(biāo)簽及批次號(hào)的管理。
4.3 資源管理
有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工者不僅應(yīng)具備與有機(jī)生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，而且應(yīng)具備符合運(yùn)作要求的人力資源并進(jìn)行培訓(xùn)和保持相關(guān)的記錄。
4.3.1 應(yīng)配備有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的管理者并具備以下條件：
（a）本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；
（b）了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；
（c）了解GB/T 19630.1~GB/T 19630.4的要求；
（d）具備5年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和(或)加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；
（e） 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和(或)加工過程。
4.3.2 應(yīng)配備內(nèi)部檢查員并具備以下條件：
(a) 了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；
（b）相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；
(c) 熟悉并掌握GB/T 19630.1~GB/T 19630.4的要求；
(d) 具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和(或)加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；
(e) 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和/或加工過程。
4.4 內(nèi)部檢查
4.4.1 應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度，以保證有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)過程符合GB/T 19630.1~GB/T 19630.4的要求。
4.4.2 內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來承擔(dān)。
4.4.3 內(nèi)部檢查員的職責(zé)是：
（a）配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；
（b）對(duì)照本部分,對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見；
（c）對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；
（d）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。
4.5 追蹤體系
為保證有機(jī)生產(chǎn)完整性,有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工者應(yīng)建立完善的追蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄（如地塊圖、農(nóng)事活動(dòng)記錄、加工記錄、倉儲(chǔ)記錄、出入庫記錄、銷售記錄等）以及可跟蹤的生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)。
4.6 持續(xù)改進(jìn)
應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展，以消除不符合或潛在不符合有機(jī)生產(chǎn)、加工的因素。有機(jī)生產(chǎn)和加工者應(yīng)：
（a）確定不符合的原因；
（b）評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；
（c）確定和實(shí)施所需的措施；
（d）記錄所采取措施的結(jié)果；
（e）評(píng)審所采取的糾正或預(yù)防措施。