洗煤事業(yè)部一季度經濟活動分析
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洗煤事業(yè)部20xx年一季度經濟活動分析第一部分主要指標完成情況1、生產外運指標完成情況一季度生產計劃16.8萬噸,實際完成14.4186萬噸,完成計劃的85.83,虧2.3814萬噸。一季度外運計劃25萬噸，實際完成22.1268萬噸,完成計劃的88.51,虧2.8732萬噸。其中精煤計劃16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計劃的90.12,虧1.5814萬噸.中煤計劃9萬噸,實際完成7.7082萬噸,完成計劃的85.65,虧1.2918萬噸.2.內調煤情況一季度共調煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會購煤1.7563萬噸.3.產率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產精煤14.4186萬噸,產率43.82,比計劃44.72降低0.9.生產中煤8.4886萬噸,產率25.8,比計劃25.13提高0.67綜合產品22.9072萬噸,產率69.62,比計劃69.85降低0.23其中8級精煤7.8210萬噸,產率40.25,比計劃41.50降低1.259級精煤3.9500萬噸,產率46.64,比計劃47.00降低0.3610級精煤1.0244萬噸,產率51.29,比計劃51.50降低0.2111級精煤1.6232萬噸,產率53.91,比計劃54.00降低0.094.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。5、可控成本完成情況可控成本計劃13.09元/噸,實際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1。其中：材料計劃4.34元/噸,實際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10。電費計劃3.47元/噸,實際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6。修理費計劃0.29元/噸,實際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9。工資性費用計劃4.99元/噸,實際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84。6、銷售損失一季度銷售損失局計劃12.5萬元，實際27.5萬元，超計劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7，新余鋼5.77萬元，占20.98，日照電0.59萬元，占2.1，無錫焦化0.08萬元，占0.3，日照中煤熱值加價3.25萬元）。第二部分一季度情況分析一季度，洗煤事業(yè)部經過艱苦的努力，克服了嚴寒與節(jié)假日多、外運不平衡、中煤嚴重積壓等諸多困難，全力地組織了生產和外運，但受鐵路外運大氣候的影響制約，沒有完成計劃指標，虧產2.3814萬噸，虧運2.8732萬噸。然而經過全廠上下的頑強拚搏，在生產組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18，降幅22.1。下面做一簡要匯報。一、生產經營與成本控制主要工作1、加強了組織管理,提高了經濟效益。一是完善制度，細化責任：制定了以“統(tǒng)一領導，分點核算，工資計件，損失聯責，成本否決，工資負虧，責任考核，工資兌現”為指導思想的生產經營承包管理考核方案；分解了成本考核指標，責任落實到了人頭；加強了領導責任考核并制定了考核細則；規(guī)范細化了計件工資考核方案，對不能計件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責任考核，責任落實到人；各單位工效隨工資單價浮動。二是嚴謹了生產組織，最大限度的提高了生產效率。一季度在停調三交河原煤，入洗原料煤質量較差，生產低灰精煤11.77萬噸，占81.64，且低灰精煤極難分選的情況下，仍將小時入洗量組織到了379.4噸，達到了系統(tǒng)最大能力。三是加強了冬季生產組織管理，降低了事故損失。設專人監(jiān)督采暖情況，無暖時及時采取措施，杜絕了采暖設施凍裂事故；加強了防寒防凍設施管理，保持了室內溫度，杜絕了設備凍結事故；長時間停車時，定時運轉皮帶，清理留槽，降低了其它事故，杜絕了凍結事故和損失。四是強化了外運裝車組織，減少了投入：投運了中煤脫水篩，降低了中煤水分，減少了熱值損失；采取倉內倉外搭配裝車與根據氣候用戶區(qū)別對待的辦法減少了添加防凍液的投入。2、加強了材料成本的管理控制。材料成本單耗4.21元/噸，比計劃4.34元/噸降低0.13元
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/噸，同比下降0.46元/噸。凈降材料費13.68萬元。一是加強了專用材料的管理，細化了崗位責任指標，責任到人，單位聯責。壓濾車間濾布改變了原先另散更換的做法，采用了定期整臺更換，既節(jié)省了濾布，又提高了效率，濾布同比少用50塊，節(jié)支7500元。聚丙烯采用每天根據實際生產情況定額審批使用，同比節(jié)約500kg，節(jié)約8900元。浮選采用一、二次浮選配合生產的辦法，使煤油同比減少6200kg，在油價上漲300元/噸的情況下，仍節(jié)支2797元。機械隊嚴抓細管，采用定車、定工作量、定消耗、嚴格考核兌現的辦法，大大降低了柴油消耗，同比減少5.25噸，在油價上漲450元/噸的情況下，總耗只增加1.21萬元，把消耗降到了最低點。二是堅持限額與定額相結合，周分析通報，嚴格控制。在完成多項技術項目的同時，材料費同比下降了0.47元/噸。三是加強了回收復用和自修自制，修復舊濾板60余塊，修復閥門4個，補修舊刮板80余塊，節(jié)約資金10萬余元。3、強化了修理費的使用管理。一是嚴格控制委外修理，凡廠內能修的絕不委外，廠內大修了兩臺汰拖拉汽車，一臺推土機，節(jié)支2萬余元。二是加強了機電設備管理，嚴格落實了設備定檢、定保、定修制度，堅持責任事故全額賠償，單位罰款1000元的考核辦法。機電事故率同比下降了1.3，修理費同比下降0.03元/噸，節(jié)支5994元。二、存在問題1.生產外運任務沒有完成計劃其主要原因:首先是受外運大氣候影響，特別是春節(jié)前后的`1-2月份影響比較大。一季度欠車停車影響時間為364.10小時,按每日兩班生產計算,相當于26天沒有生產。其次是入洗原料煤構成變化，質量變差，生產低灰煤困難，不能大量生產低灰低硫煤而受一定限制。2、產率沒有完成局計劃：其主要原因是入洗原料煤來源復雜，煤質較差。一季度共調煤23.6173萬噸,其中李雅莊原煤14.5667萬噸,占總調煤量的61.68,占入洗量的44.27,其灰分32.23,比局考核計劃28高4.23,影響精煤產率0.79,綜合產率1.09。水分10.17,比局考核計劃7高3.17,影響入洗量4367噸,影響精煤產率0.4,影響綜合產率0.62。綜合一季度入洗原煤灰分30.79,同比增高了1.13,比計劃增高了3.79,導致產率降低0.97,綜合產率降低1.23。其次是實際生產級別結構發(fā)生變化，低灰精煤比重增大。一季度計劃16.8萬噸,其中8級精煤3.54萬噸,占21.4,9級6萬噸,占35.7級2.4萬噸,占14.3,11級4.86萬噸,占28.6。實際生產14.4186萬噸,其中8級7.8210萬噸,占54.24,增高32.84,9級3.95萬噸,占27.4,減少8.3,8、9級合計占81.64,增高24.54.10級精煤1.0244萬噸,占7.1,降低7.2,11級精煤1.6232萬噸,占11.3,降低17.3。8、9級精煤±0.1含量大于40,極難分選。精煤產率和綜合產率均較低。三是內部組織存在不足，商品煤質級相符率沒有達到總公司考核指標85，個別時間段矸石污染超標，也造成產率一定損失。3、部分成本控制有漏洞。電力超0.53元/噸。主要原因：一是生產任務沒完成，影響成本0.24元/噸，占超耗的45.3。二是產率沒完成，影響成本0.09元/噸，占超耗的0.09。三是一季度屬多用電期，照明期長，采暖設施運轉等，影響約0.1元/噸。四是受外運不均衡影響，延時加班28.3小時，導致高峰用電，增耗9600元，影響成本0.04元/噸。五是受外運影響，開車頻次多效率低。一季度共生產86天839小時,日均生產9.35小時,班均生產5.31小時，另外受原煤煤質差,大量生產低灰8級精煤影響，及內部組織上的不足，小時入洗量379.4噸/小時，比20xx年降低7.17噸/小時，增加開車時間12小時，增加電耗1.08萬元，單耗0.05元/噸。另外，部分材料控制還有不足，一是大型材料集中投入，離心機刮刀篩藍一次投入4.6萬元。二是運銷科有9356元的技改材料進入了成本。三是客觀上投入少，部分設備帶病運轉，如排矸承載繩，機電設備各類保護不齊全，部分配件不到位等。四是責任考核不嚴不細，責任沒有落實到人。4、銷售損失沒有完成局計劃，超15萬元。主要是用戶要求苛刻，銷售損失重點用戶發(fā)生在山西焦化廠，扣噸1135噸，23.58萬元,占總損失額的85.7（其中盈噸318噸22.66萬元,扣水1453噸35.57萬元,超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元）,銷售損失的重點是水分問題,剔除工藝本身不足之外,管理也存在一定問題,如離心機管理、分級篩管理、真空過濾機的管理還有不到位之處。另外，計量設施不完好，3道4道軌道衡已損壞，計量不準；質量控制上不到位；售后服務的信息反饋與處理不到位。受中煤外運制約，積壓嚴重，中煤的分離分貯分運工作做的不好。第三部分下一步工作措施1、加強內外部協調與組織，力爭超額完成生產計劃二季度，洗煤廠儲裝運技術改造已基本結束，氣候適當，內外條件較優(yōu)越，是組織洗煤超計劃生產的有利時機。洗煤廠全廠上下，將團結一致，努力頑強拚博，爭取生產外運創(chuàng)水平，完成20.6萬噸。彌補一季度不足，實現時間任務雙過半。一是加強洗煤生產的內部組織，狠抓滿負荷生產。積極組織落實矸石運輸線改造，提高兩部矸石斗子與581皮帶速度,增大兩部矸石刮板功率,滿足達設計生產能力；抓好環(huán)節(jié)配合，克服零星事故影響，確保正點連續(xù)開車和開滿點，執(zhí)行日均小時入洗量超降與計件工資掛鉤考核，力爭小時入洗量達設計430噸；二是狠抓機電設備管理，確保90.5.1。確實搞好定期檢查,定期保養(yǎng),定期檢修,嚴格落實包機責任制,降低機電事故,做到連續(xù)運轉;抓好設備隱患處理，改造503皮帶驅動裝置，更新壓濾機上料泵電機，完善運銷倉下裝車系統(tǒng)，更新排矸承載繩，改造安裝配電隊壓風機等;嚴肅責任考核,堅持責任事故分析追究不放過制度。三是認真抓好生產適應外運的彈性生產，堅持有車無煤不停車，無車庫滿放假做法；認真抓好內部生產和外部計劃的協調與溝通，實現生產與外運的統(tǒng)一；加強與總公司和鐵路的聯絡，最大限度增加運量。2、全方位狠抓精煤產率與綜合產率的提高。一要狠抓入洗原料煤的質量，定量檢查外調煤質量，嚴把入廠原煤質量關；充分利用三倉、三場的多點存放煤和自動化配煤的優(yōu)勢，實現均質化入洗。二是全面落實“四個按級”，提高質級相符率，力爭商品煤質級相符率達總公司考核指標90。三是狠抓分選效率的提高：積極組織改造跳汰機前均勻給料改造，安裝兩臺雙質體振動給煤機，去掉倉內沖水，確保均勻給料，為提高分選效果提供條件；加強跳汰機的維護、保養(yǎng)與檢修，提高分選精度，保不完善度0.15和0.17，減少錯配物，矸石污染控制在8以下，提高產率。四是認真組織落地浮精的及時回倉，減少損失，提高產率。五是搞好外調煤計量，定期校驗調入調出計量器具，確保計量準確；嚴格控制外調煤水分，定時檢查原煤水分，及時與總公司對照，杜絕水分導致的產率損失。3、提高自動化水平，合理用人用工結構，減員提效。一是積極開發(fā)改造完善，逐步完善部分崗位和作業(yè)線的自動化，所有水池全部進行液位自動控制改造。把看管人員減下來；完善皮帶跑偏、堵槽等自動停機設施，改定崗制為巡崗制，減少用人；改造跳汰機前均勻給料，直接由跳汰司機操作，減少給煤司機。二是合并部分崗位、機構，盡快推廣自動化采樣器，浮沉工并入水洗，由崗位監(jiān)管，減少用人。三是改進用工制度，積極推廣包崗制，所有能包崗的崗位、環(huán)節(jié)全部包崗。以工作量、工效定工，實現減少用工，提高工效的目的。4、嚴抓細管，降低成本消耗。二季度，洗煤事業(yè)部在成本控制上將從管理考核入手，完善三級考核辦法，指標分解到設備和人頭，嚴格成本否決，工資負虧制度，堅持微觀控制與宏觀控制相結合的手段。一是緊湊生產的組織與配合，提高生產效率，滿負荷生產，小時入洗量力爭430噸。二是加強機電設備管理，實現90.5.1，降低事故損失。三是狠抓避峰填谷，堅持集中夜班9小時開車和早班間隔7小時開車，杜絕高峰期開車，降低電價。四是繼續(xù)堅持分口科室管理把關審批的限額與定額相結合的控制辦法，嚴格控制材料消耗。五是嚴格控制修理費的使用，廠內能自修的決不委外，嚴肅修理費審批制度。六是積極推廣應用新技術，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帳，動態(tài)把握成本消耗情況，嚴格控制。八是嚴格考核，認真兌現，堅決執(zhí)行成本否決，工資負虧制度。5、加強內外管理，降低銷售損失。一是嚴格落實四個按級，抓好生產外運一條龍的質量管理，杜絕質量損失。二是嚴格把握高硫煤配入比例，按用戶區(qū)別對待，杜絕硫分損失。三是加強計量管理，盡快大修3道、4道軌道衡，完善計量手段，在大修前采用1道復核與刻線相結合的辦法，嚴控超虧噸。四是加強脫水環(huán)節(jié)管理，改造浮選PG116過濾機，保浮選水分26.5。加強離心機使用管理，盡快投運備用離心機，更換328離心機刮刀，保跳汰精煤水分小于8,以確�？偩核中∮�9.5。五是抓好售后服務和信息的反饋，以及問題的及時處理，及時走訪用戶，做到每月每戶情況都清楚，問題全部處理不遺留。第四部分需分公司協助解決的問題1、加強分公司與總公司及鐵路的協調，力爭好的車流，增加外運。2.需加強與總公司協調,增加高灰品種精煤的發(fā)運。3.由于本礦井產量每月6-7萬噸，而洗煤廠需入洗15萬噸，大量原煤需要調入。需要協調好外調煤的調入與回倉。4、需協調加強原煤質量管理，加強井下揀矸與原煤準備系統(tǒng)的選矸，確保手選矸人員充足，清車底的雜物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的質量�？傊�，我們要團結一致，全力組織，精細管理，提效降耗，責任到科，貫徹到人，全面落實分公司下達的各項奮斗目標，為全面實現分公司經營目標做出貢獻。二004年四月十九日
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