公司車隊管理辦法

時間：2023-01-29 12:39:08 管理辦法我要投稿

公司車隊管理辦法6篇

公司車隊管理辦法1

　　一、政治堅定。對黨忠誠，聽從指揮，熱愛祖國，忠于憲法。

公司車隊管理辦法6篇

　　二、勤政為民。熱愛人民，甘當公仆，忠于職守，業(yè)精技強。

　　三、依法行政。遵守法律，依法辦事，嚴格執(zhí)法，文明執(zhí)法。

　　四、清正廉明。艱苦奮斗，克已奉公，防腐拒賄，不徇私情。

　　五、團結協(xié)作。顧全大局，通力協(xié)作，相互尊重，相互支持。

　　六、嚴守紀律。服從領導，執(zhí)行命令，遵守制度，保守秘密。

　　七、務實創(chuàng)新。解放思想，實事求是，與時俱進，開拓創(chuàng)新。

　　八、品行端正。著裝整齊，舉止端莊，言行一致，忠誠守信

公司車隊管理辦法2

　　1、每天早上8點集合點名，簡單布置當天工作;

　　2、下午上班和上午、下午的下班前對上班人員崗情況進行不定時抽檢;

　　3、執(zhí)法隊員未經請假，在一個月點名有3次不在位的，在全隊大會上進行檢討，并將書面檢查交隊長辦公室;

　　4、執(zhí)法隊員未經請假，一個月點名有5次不在位的，正式職工扣發(fā)當月津貼，臨時工扣500元;

　　5、執(zhí)法隊員未經請假，一個月點名有7次不在位的`，正式職工下崗整頓教育，并報鎮(zhèn)委組織部處理，臨時工辭退;

　　6、執(zhí)法隊員在點名時間前跟中隊長請了假，中隊長并向隊領導報告的，視為請假;

　　7、執(zhí)法隊員曠工2次以上者視為5次點名不在位，按第4條處理;

　　8、執(zhí)法隊員曠工5次以上者視為7次點名不在位，按第7條處理。

　　9、節(jié)假日值班和執(zhí)行特殊任務，按以上規(guī)定執(zhí)行。

公司車隊管理辦法3

　　第一章總則

　　第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　　(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　　(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　(三)加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。

　　(四)監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

　　(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章財務管理的基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

　　第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和數(shù)據(jù)的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

　　第三章資本金和負債管理

　　第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

　　第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

　　第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據(jù)實調整。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

　　第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程序報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

　　第四章流動資產管理

　　第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結算范圍內的各種費用項目的支付。

　　第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現(xiàn)的'投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。

　　第五章長期資產管理

　　第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現(xiàn)的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批權限的規(guī)定批準后，由財務管理中心辦理入帳手續(xù)。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。

　　第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的。

　　第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。

　　第二十八條固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：

　　(一)房屋、營業(yè)用房 30年

　　(二)通訊設備、交通運輸設備 3年

　　(三)電子計算機、辦公及文字處理設備 3年

　　(四)電器設備、安全保衛(wèi)設備 3年

　　第二十九條已經提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。

　　第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批準后進行帳務處理。

　　第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短于20xx年的期限攤銷。

　　第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業(yè)之日起，分期攤入成本。分攤期不短于5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。

　　第六章收入管理

　　第三十三條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

　　第三十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入項目，不得截留到帳外或作其他處理。

　　第七章成本費用管理

　　第三十五條公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

　　第三十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　　(二)營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　　(三)固定資產折舊費：指公司根據(jù)固定資產原值和國家規(guī)定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

　　(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短于5年。

　　(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款余額的1%提取。

　　(六)管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

　　第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準后，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

　　第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定的行為應及時向領導反映。

　　第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　第八章利潤及利潤分配管理

　　第四十條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)支出利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

　　(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

　　(二)營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規(guī)定程序經批準的應付款項等。

　　(三)營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

　　第四十一條公司利潤總額按國家有關規(guī)定作相應調整后，依照繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：

　　(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;

　　(二)彌補公司以前年度虧損;

　　(三)提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取，盈余公積金已達注冊資本的50%時不再提取。

　　(四)提取公積金、公益金按稅后利潤的5%計提，主要用于公司的職工集體福利支出。

　　(五)向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。

　　第九章財務報告與財務分析

　　第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月15日內完成，年度財務會計報告應于次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

　　第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

　　(一)業(yè)務、經營情況，利潤實現(xiàn)情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

　　(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資產負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。

　　第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據(jù)。

　　第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

　　第十章會計電算化

　　第四十六條會計電算化硬件設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包括服務器、工作站、網線、打印機、ups電源等。會計電算化硬件設備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

　　第四十七條財務軟件是用于完成會計核算、處理會計業(yè)務的軟件。操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn)軟件的設計功能未能正常實現(xiàn)時，應立即與軟件開發(fā)商聯(lián)系，進行修改、調試，完成調試后，應及時檢查、核對，以確保相應帳務數(shù)據(jù)和功能模塊的正確性。

　　第四十八條每月10日前對上個月的會計數(shù)據(jù)進行備份。操作人員運用財務軟件必須是通過系統(tǒng)菜單選項進入系統(tǒng)操作，應根據(jù)工作需要設置操作權限和密碼。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規(guī)范程序進行。

　　第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

　　第五十條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程序和權限規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智能ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。

　　第十一章附則

　　第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。

　　第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。

公司車隊管理辦法4

　　一、處罰和獎勵原則

　　(一)處罰種類分為：

　　1、行政處罰：告誡、警告、辭退。

　　2、經濟處罰：各類行政處罰附帶相應的經濟處罰。

　�、俑嬲]：罰款5～50元;

　�、诰妫毫P款100～200元;

　�、坜o退：只發(fā)放按出勤日計算的基本工資;

　　(二)獎勵種類分為：

　　1、行政獎勵：通報表揚、嘉獎、晉級。

　　2、經濟獎勵：各類行政獎勵附帶相應的經濟獎勵。

　�、偻▓蟊頁P：獎金50～100元;

　�、诩为劊邯劷�150～300元;

　�、蹠x級：原有崗位工資晉升一級(并不代表職位變動);

　　二、實施細則

　　(一)處罰細則：

　　告誡過失

　　1)由于工作失誤或不慎，引起客人不快的;

　　2)工作推諉、懈怠，工作被動導致服務工作受影響;

　　3)在服務中漫不經心;

　　4)沒有正當理由，未能很好的完成本職工作的;

　　5)工作時飲酒或睡覺;

　　6)為個人目的下班后在酒店逗留，影響他人正常工作的;

　　7)未經許可，擅自在宿舍留宿外來人員的;

　　8)個人的儀容儀表沒有達到酒店要求;

　　9)不遵守員工宿舍規(guī)定;

　　10)不遵守酒店著裝規(guī)定;

　　11)上下班不按時打卡或簽到;

　　12)無故遲到或早退20分鐘以內的.;

　　13)工作時在工作地點以外地區(qū)游逛;

　　14)違反酒店禮貌規(guī)定;

　　15)擅自在公共場所制造噪音或有其它干擾他人的行為;

　　16)違反員工餐廳規(guī)定;

　　17)在上班時間或在員工餐廳以外的地方吃喝或嚼口香糖;

　　18)隨地吐痰，亂扔廢棄物及其它不衛(wèi)生習慣;

　　19)不維護工作區(qū)域，員工宿舍，更衣室等地點的衛(wèi)生;

　　20)未經許可進入非公共區(qū)域(如：廚房等);

　　21)報告工作時不誠實;

　　22)隨意使用酒店客人設施;

　　23)工作時干私活;

　　24)管理干部所管轄的直接下屬一個月內合計3次以上告誡過失的;

　　25)管理干部發(fā)現(xiàn)員工過失不予糾正或隱瞞不報的;

　　26)管理干部的直接下屬有重大違紀現(xiàn)象的。

公司車隊管理辦法5

　　一、目的

　　為加強公司無線上網卡管理工作，合理利用資源，降低成本，特制訂本管理辦法。

　　凡屬公司所有的無線上網卡，都應依照本辦法進行管理。

　　二、職責

　　1.信息管理中心為公司無線上網卡的管理部門。

　　2.信息管理中心網絡管理員負責公司無線上網卡的日常管理維護工作。

　　三、配備范圍

　　1、各單位黨政正職、副職、項目經理、副經理、項目總工、公司本部處室正職以上人員。

　　2、因工作需要，經公司主管經理審批,可長期持有無線上網卡的人員。

　　四、配備及借用原則

　　(1)各單位黨政正職、副職、項目經理、副經理、項目總工、公司本部處室正職以上人員因工作需要可配備無線上網卡。

　　(2)因工作需要，經公司主管經理審批,可長期持有無線上網卡的人員可配備無線上網卡。

　　(3)其他人員因工作需要，經本部部門長審核，信息管理中心主任審批通過后，可申請臨時借用無線上網卡。

　　五、無線上網卡的借用，歸還，上交，損壞及賠償規(guī)定

　　(1) 無線上網卡借用：借用人需提前告知信息管理中心網絡管理員，并遵照無線上網卡借用管理流程進行審批，審批通過后到公司信息管理中心領取。

　　(2) 無線上網卡的歸還：借用人借用無線上網卡借期不得超過一個月。因備用卡數(shù)量有限，如遇到有特殊原因無法按時歸還的情況，應及時到信息管理中心辦理無線上網卡續(xù)借手續(xù)，保證公司本部無線上網卡的正常調配。

　　(3) 無線上網卡的損壞：用戶借用無線上網卡前，由無線上網卡管理員對無線上網卡進行檢查，完好借出。用戶歸還時，由無線上網卡管理員對硬卡及uim卡進行檢驗。

　　檢驗內容包括：

　　a.硬卡的`表面無污損，天線完好并能夠正常使用;

　　卡未出現(xiàn)欠費，停機等異常;

　　c.信號正常，并能夠撥號使用。經無線上網卡檢驗后，無出現(xiàn)上述異常即可正�；厥�。

　　(4) 無線上網卡損壞及賠償措施：

　　a. 硬卡出現(xiàn)污損，無法辨認硬卡品牌及型號的，使用人需賠償50元;

　　b. 硬卡天線出現(xiàn)損壞，能送外修理的，使用人需按實際發(fā)生的修理費用進行賠償;

　　c. 硬卡天線出現(xiàn)損壞，無法修理的，使用人需按照無線上網卡折舊后的殘值進行賠償;

　　d. uim出現(xiàn)欠費，停機等異常，無法正常使用的。在聯(lián)通公司發(fā)生費用的由使用人個人承擔。

　　(5) 無線上網卡的上交：無線上網卡使用人員離職或因其他原因不在本單位工作，該人員需將無線上網卡送至信息管理中心，經查驗，確認無損壞和欠費后，上交公司。

　　六、無線上網卡繳費說明

　　(1)公司本部各部門的使用費用由公司統(tǒng)一進行繳納;

　　(2)臨時借用無線上網卡,借用期內發(fā)生的費用，由公司統(tǒng)一進行繳納;

　　(3)借用無線上網卡超過借用期且未辦理續(xù)借手續(xù)，超出借用期發(fā)生的費用由使用人個人承擔;

　　(4)由于未遵照上述規(guī)定，造成的額外費用由使用人個人承擔。

　　七、其他規(guī)定

　　本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司車隊管理辦法6

　　一、車輛管理

　　1、本公司的車輛由倉儲部管理，并指派專人負責對車輛調度。

　　2、車輛應由專職駕駛員駕駛，需由他人駕駛時，應告知車輛性能、狀況并到車隊調度處備案。專任駕駛員應每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行車安全。3、各部需要使用車輛時，應事先填寫“用車通知單”一式二聯(lián)，經單位主管領導核準后交倉儲部車隊調派(主管領導不能核準的部門，由主管領導簽批授權委托書到車隊備案)。

　　4、“用車通知單”應詳細填寫用車時間、路徑、起止目的地。

　　5、車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，由駕駛員負擔。

　　6、車輛到達目的地后，按對方要求妥善停置車輛。

　　7、車輛出門按公司的出廠管理規(guī)定執(zhí)行。

　　二、駕駛員管理

　　1、公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理有規(guī)章制度，安全駕車。并遵守本公司其它相關有規(guī)章制度。

　　2、駕駛員應愛惜公司車輛，平時注意保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件，確保車輛正常行駛。

　　3、駕駛員應抽適當時間擦洗自己所開的車輛，以保持車輛的清潔。

　　4、出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補或調整。

　　5、駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即檢修。

　　6、駕駛員出車歸來后應到車隊調度處登記當日出車路橋費，實際出車路線等其它特殊情況。車輛駛回后應停放在公司安全地方，并將車門鎖好。

　　7、駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。