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餐廳簽單掛帳和折扣管理辦法
第1條為規(guī)范會所收銀管理，避免呆帳、死帳的出現(xiàn)，并促進會所銷售業(yè)務(wù)的開展，結(jié)合實際情況，特制定本辦法：
第2條為了促進會所銷售業(yè)務(wù)的開展，公司可以給予部分單位消費簽字掛帳的權(quán)利，個人消費嚴禁簽字掛帳。
第3條 單位簽字掛賬規(guī)定：
3.1各單位若簽字掛賬，必須簽署《簽單消費協(xié)議書》。協(xié)議簽訂前，首先由銷售部門和財務(wù)部負責(zé)調(diào)查單位資信情況。若可行經(jīng)銷售部門負責(zé)人簽字并上報公司審批后；方可簽訂消費掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟損失由該經(jīng)辦人全額賠償，同時給于違紀處理。
3.2簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人員，并預(yù)留簽字人的簽字字樣，雙方單位蓋章，法定代表人簽字，明確各自權(quán)利義務(wù)。
3.3小型機關(guān)、行政、事業(yè)單位、新辦企業(yè)原則上不允許簽字；如簽字造成損失，按3.1條處理；必須每月一結(jié)算，如果到期不結(jié)賬，必須停止簽字。財務(wù)部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時上報公司總經(jīng)理。經(jīng)審批后由財務(wù)部及時通知到會所。
3.4原則上不允許擔(dān)保簽字，有特殊情況，關(guān)系單位或關(guān)系人需臨時掛帳（無掛帳協(xié)議）的；遇有這種情況，必須由（銷售部經(jīng)理）或者公司副總經(jīng)理以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛帳，并由擔(dān)保人負責(zé)回收，公司其他人（含其他部門經(jīng)理）無權(quán)擔(dān)保掛帳。
第4條 掛帳應(yīng)收賬款的催收
4.1應(yīng)收賬款由財務(wù)部和銷售部共同負責(zé)催收，財務(wù)部安排專人負責(zé)應(yīng)收帳款和催收工作。
4.2財務(wù)部催收時間為雙方協(xié)議規(guī)定時間，銷售部應(yīng)經(jīng)常做好客戶的聯(lián)系工作，在做好推銷的工作同時帳款催收工作。銷售部和財務(wù)部應(yīng)交流客戶情況和催收帳款情況。
4.3催收人員應(yīng)做好詳細的催收情況記錄，收回的款項做好標(biāo)記，并在回單位后與出納員辦好款項交接手續(xù)，未能收回的款項要詳細注明原因，經(jīng)三次催收未能收回并預(yù)計今后無法收回的款項，報總經(jīng)理批準后，及時做出相應(yīng)的處理。
4.4催收記錄應(yīng)妥善保存，作為評價顧客資信的重要依據(jù)之一。
第5條 掛帳賬單及傳遞的管理
5.1各吧臺收銀員對簽字賬單的合規(guī)性負責(zé)，審核內(nèi)容包括：簽字單位是否與本公司協(xié)議掛賬，簽字人是否協(xié)議規(guī)定的人員，字跡是否屬實、清楚，金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題，款項由該收銀員負責(zé)收回，無法收回的，負賠償責(zé)任。
5.2財務(wù)部往來帳款，應(yīng)對賬單的合規(guī)性、真實性負審核責(zé)任。若經(jīng)往來賬款會計審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的，該往來賬款會計負連帶責(zé)任，按過失處理。
5.3財務(wù)部往來帳款會計于每月5日、15日、25日上午 10 點前把截至當(dāng)前的簽單掛帳明細表打印報財務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。
5.4吧臺之間帳單傳遞：當(dāng)班收銀員必須做好帳單的傳遞工作，不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時造成漏結(jié)賬現(xiàn)象，由該收銀員全部賠償并作違紀處理。
5.5往來財款會計審核后退回吧臺的賬單，即因收銀員工作責(zé)任心不強造成的簽字不清、不實而形成的欠款，由該經(jīng)辦收銀員補辦手續(xù)，若出現(xiàn)呆賬、死賬，由該收銀員全部賠償。
第5條 公司內(nèi)部消費簽單規(guī)定
5.1公司內(nèi)部招待嚴格按照公司制度辦理，公司在會所內(nèi)的所有招待均須經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
5.2各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務(wù)需要，由部門負責(zé)人提出申請，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準后按標(biāo)準要求進行招待。
5.3凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由，并有經(jīng)辦人員的簽字。
5.4各部門招待結(jié)算簽單時須向收銀員出示總經(jīng)理簽字同意招待的批示，收銀員將批示原件附在帳單后送交財務(wù)部；如當(dāng)時無批示原件，部門負責(zé)人須將帳單提交副總經(jīng)理以上管理人員簽字確認。否則由個人承擔(dān)。
第6條 折扣的管理規(guī)定
6.1折扣包括：正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。
6.2偶發(fā)事件折扣：通常是指因或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴，可按菜金九折處理，如遇客人有嚴重投訴直接影響公司聲譽的，可視具體情況提高折扣率，事后按規(guī)定對責(zé)任人進行處理。
6.3會所經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理經(jīng)協(xié)商后制定不同折扣標(biāo)準，經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準后實施。折扣標(biāo)準的制定要考慮促進銷售、VIP持卡客戶和簽單協(xié)議、公司等多方因素。折扣標(biāo)準經(jīng)批準或者變動批準后，須在當(dāng)天由財務(wù)部書面通知收銀員。
6.4會所收銀員在收現(xiàn)金時可以進行免零折扣，標(biāo)準如下：
消費金額在50元以上200元以下的，可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。
消費金額在200元以上者，可以折扣不滿10元的部分。
6.5公司副總經(jīng)理以下人員無直接打折的權(quán)利，如遇特殊情況可通過會所經(jīng)理按規(guī)定批準執(zhí)行。
6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時，經(jīng)會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理批準后，餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權(quán)力范圍折扣或招待處理，并在賬單上簽字，但事后必須落實責(zé)任人說明原因，由會所經(jīng)理補簽字并做出內(nèi)部處理意見，然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。
6.7正常情況下，會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理有菜金八折及送菜的權(quán)利，每餐送菜 3個的權(quán)利，且單菜價格不得超過20元；餐廳經(jīng)理有菜金八八折、每餐送菜2個的權(quán)利，單菜價格不得超過15元。各級人員當(dāng)天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下，打折不送菜，送菜不打折，因工作需要超出權(quán)限要報請上一級領(lǐng)導(dǎo)批準，并簽字確認，若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標(biāo)高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。
6.8超規(guī)定權(quán)限的折扣賬單必須說明原因，所有折扣均不得以“�？汀被颉笆炜汀睘橛伞儆诜⻊�(wù)或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結(jié)果和內(nèi)部處理意見，由經(jīng)辦人、會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理簽字，報分管副總經(jīng)理以上管理人員審批。
6.9所有折扣均須客人和當(dāng)班以上管理人員簽字確認，缺少者由收銀員負責(zé)賠償折扣部分。
第7條本管理辦法由財務(wù)部負責(zé)起草、修改和解釋工作。
第8條本管理辦法制定、修改經(jīng)總經(jīng)理簽批后實施執(zhí)行。
第9條 本管理辦法從20xx年07月01日實施。
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