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招標(biāo)代理公司質(zhì)量管理辦法
招標(biāo)代理公司
質(zhì)量管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)質(zhì)量的提高，保證公司業(yè)務(wù)工作在法律法規(guī)、總公司及本公司規(guī)定的范圍內(nèi) 有序進(jìn)行，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各類業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理。
第二章 職責(zé)
第三條 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)
公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)具體業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理直接責(zé)任，主要包括：執(zhí)行質(zhì)量管理制度，編制、校對(duì)業(yè)務(wù)文件，依法依規(guī)實(shí)施業(yè)務(wù)操作，完成質(zhì)量問(wèn)題整改, 處理質(zhì)疑（異議），配合投訴調(diào)查，及時(shí)歸檔業(yè)務(wù)檔案等。
第四條 部門分管質(zhì)量副職及負(fù)責(zé)人職責(zé)
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及分管質(zhì)量副職承擔(dān)本部門業(yè)務(wù)質(zhì)量的直接管理責(zé)任，主要包括：貫徹質(zhì)量管理制度，審核本部門業(yè)務(wù)文件，監(jiān)管本部門業(yè)務(wù)實(shí)施，分析質(zhì)量問(wèn)題并提岀整改意見(jiàn)、督促本部門質(zhì)量問(wèn)題整改、受理并處理質(zhì)疑（異議）、
配合投訴調(diào)查、及時(shí)歸檔業(yè)務(wù)檔案等。
第五條 辦公室職責(zé)
辦公室承擔(dān)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)籌管理責(zé)任，主要包括: 修訂質(zhì)量管理制度，完善質(zhì)量管理體系，組織質(zhì)量體系認(rèn)證, 監(jiān)督質(zhì)量管理制度貫徹落實(shí)，檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況，協(xié)助業(yè)務(wù)部門處理投訴調(diào)查，接收并保管質(zhì)疑（異議）投訴檔案，接收并保管業(yè)務(wù)檔案等。
第六條 分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)公司所有質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，作為管理者代表，負(fù)責(zé)公司的日常質(zhì)量管理，主要包括：完善質(zhì)量管理體系，督促貫徹質(zhì)量管理制度，督促落實(shí)質(zhì)量管理措施，督促質(zhì)量問(wèn)題整改，督促質(zhì)疑（異議）投訴調(diào)查處理，審核、簽署相關(guān)文件等。
第七條 分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，主要包括：督促業(yè)務(wù)部門合法合規(guī)承接業(yè)務(wù)、簽訂合同，督促完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，審核、簽署相關(guān)文件等。
第八條 總經(jīng)理職責(zé)
總經(jīng)理是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)推動(dòng)公司質(zhì)量管理
體系有效運(yùn)行，督促健全質(zhì)量管理制度，督促落實(shí)質(zhì)量管理目標(biāo)；審核、簽署相關(guān)文件等。
第九條 公司負(fù)責(zé)人職責(zé)
公司負(fù)責(zé)人是質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，主要包括：建立質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)、明確職責(zé)權(quán)限、提供充分資源，制定質(zhì)量目標(biāo)及管理措施，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，審核、簽署相關(guān)文件等。
第十條 技術(shù)委員會(huì)職責(zé)
技術(shù)委員會(huì)是為業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中的重大事項(xiàng)提供建議的技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)，重大事項(xiàng)包括：重大項(xiàng)目方案、重大質(zhì)量問(wèn)題、重大政策解讀等。
技術(shù)委員會(huì)由公司負(fù)責(zé)人臨時(shí)組織安排，任何被抽調(diào)為技術(shù)委員會(huì)成員的工作人員均不得以任何不合理理由拒絕參與，確有原因不能參與的，須向公司負(fù)責(zé)人說(shuō)明理由并經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可不參與。
第三章 目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)
第十一條 質(zhì)量管理目標(biāo)
1、合法合規(guī)率=100%
2、顧客滿意度＞95%
3、業(yè)務(wù)檔案及時(shí)歸檔率＞95%
4、文件一次性送審?fù)ㄟ^(guò)率＞85%
5、有效質(zhì)疑（異議）投訴率的質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)各部門目標(biāo)責(zé)任書(shū)
第十二條 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)
1、國(guó)家、地方的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件；
2、IS09001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
3、公共交易平臺(tái)相關(guān)規(guī)定；
4、公司有關(guān)管理制度、流程、操作規(guī)范等。
第四章 項(xiàng)目質(zhì)量管理
第十三條 業(yè)務(wù)合同簽訂
業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司《合同管理辦法》簽訂業(yè)務(wù)合同，合法經(jīng)營(yíng)。
第十四條 業(yè)務(wù)文件編制、審核
業(yè)務(wù)文件的編制、審核均應(yīng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的規(guī)定。
公司業(yè)務(wù)文件實(shí)行三級(jí)審核制，項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)編制業(yè)務(wù)文件的人員在編制完成后須報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理完成修改編制、校對(duì)并報(bào)送業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或分管質(zhì)量副職，經(jīng)業(yè)務(wù)部
門負(fù)責(zé)人或分管質(zhì)量副職審核通過(guò)后方可對(duì)外發(fā)布或報(bào)送。
由項(xiàng)目經(jīng)理直接起草編制的業(yè)務(wù)文件，由項(xiàng)目經(jīng)理自行完成修改編制、校對(duì)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或分管質(zhì)量副職審核通過(guò)后方可對(duì)外發(fā)布或報(bào)送。
公司制度規(guī)定需要分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)審核的，應(yīng)報(bào)分管質(zhì)量 領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后方可對(duì)發(fā)布或報(bào)送。
公司制度規(guī)定需要總經(jīng)理審核的，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審核通過(guò)后方可對(duì)發(fā)布或報(bào)送。
第十五條 項(xiàng)目實(shí)施
業(yè)務(wù)實(shí)施應(yīng)符合各項(xiàng)法律法規(guī)、各級(jí)公共交易平臺(tái)、各級(jí)政府采購(gòu)管理平臺(tái)和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定，實(shí)施過(guò)程岀現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)主動(dòng)處理，對(duì)可能給公司造成不良影響或構(gòu)成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按公司《重大事項(xiàng)報(bào)告制度》上報(bào)。
第十六條 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到重大技術(shù)問(wèn)題的，可以提請(qǐng)總經(jīng)理組建技術(shù)委員會(huì)共同討論。
第五章 質(zhì)量問(wèn)題分類
第十七條 輕度質(zhì)量問(wèn)題
1、待審核的成果文件有錯(cuò)誤；
2、未做好開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的準(zhǔn)備工作；
3、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題未出具整改意見(jiàn)；
4、未建立質(zhì)量管理臺(tái)賬；
5、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)定的其它輕度質(zhì)量問(wèn)題。
第十八條 中度質(zhì)量問(wèn)題
1、發(fā)布的成果文件有實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤；
2、未完成公司內(nèi)部備案手續(xù)就啟動(dòng)招標(biāo)（采購(gòu)）程序；
3、發(fā)布的文件或信息未經(jīng)招標(biāo)（釆購(gòu)）人確認(rèn)；
4、同一項(xiàng)目在不同媒介發(fā)布的內(nèi)容不一致；
5、未及時(shí)向窗口提供定稿的發(fā)售文件；
6、不按規(guī)定進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、公示；
7、公告、公示或通知書(shū)有實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤；
8、違規(guī)收取文件費(fèi)或未及時(shí)退還保證金；
9、未履行業(yè)務(wù)文件審核責(zé)任；
10、未檢查整改意見(jiàn)落實(shí)情況；
11、不配合質(zhì)疑（異議）投訴的調(diào)查處理；
12、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)定的其它嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。
第十九條 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題
1、業(yè)務(wù)文件未經(jīng)復(fù)審就對(duì)外發(fā)布；
2、接收應(yīng)當(dāng)拒收的報(bào)名或投標(biāo)（響應(yīng)）文件；
3、未按規(guī)定抽取評(píng)標(biāo)（評(píng)審）專家；
4、開(kāi)評(píng)標(biāo)資料部分或全部遺失；
5、未履行招投標(biāo)（釆購(gòu)）過(guò)程中的保密責(zé)任；
6、因質(zhì)量問(wèn)題造成項(xiàng)目終止、廢標(biāo)、流標(biāo)、重新招標(biāo)（釆購(gòu)）；
7、未履行監(jiān)督檢查責(zé)任造成有效質(zhì)疑（異議）投訴；
8、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)定的其它質(zhì)量事故。
第六章 監(jiān)督檢查
第二十條 為持續(xù)提升公司業(yè)務(wù)質(zhì)量水平，公司通過(guò)以下方式實(shí)施監(jiān)督檢查工作：
1、分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人或分管質(zhì)量副職通過(guò)常態(tài)化的日常檢查，來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)部門主動(dòng)提高質(zhì)量意識(shí)、提升業(yè)務(wù)水平，日常檢查內(nèi)容包括：文件復(fù)審、審批流監(jiān)控、文件發(fā)售及時(shí)性、質(zhì)疑（異議）回復(fù)投訴及時(shí)性等。
2、辦公室每周在周會(huì)上通報(bào)上周發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，分析質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因及整改措施，各部門根據(jù)通報(bào)的質(zhì)量問(wèn)題自查自糾，釆取措施防范類似質(zhì)量問(wèn)題反復(fù)發(fā)生。
3、辦公室必要時(shí)組織召開(kāi)專題會(huì)，對(duì)文件編制、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、事故進(jìn)行剖析，部署整改措施。
4、辦公室定期釆用質(zhì)量技術(shù)通報(bào)的形式，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題、改進(jìn)措施予以通報(bào)，舉一反三，提高業(yè)務(wù)問(wèn)題的處理能力。
5、辦公室每年組織兩次質(zhì)量檢查，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的不斷改進(jìn)。
6、辦公室每年按計(jì)劃組織IS09001的內(nèi)審和外審，確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。
第七章 獎(jiǎng)懲
第二十一條 獎(jiǎng)勵(lì)
1、員工在業(yè)務(wù)工作、學(xué)術(shù)成果等技術(shù)質(zhì)量方面獲得政府或權(quán)威機(jī)構(gòu)表彰或獎(jiǎng)勵(lì)的，除外部獎(jiǎng)勵(lì)外，公司對(duì)當(dāng)事人給予追加獎(jiǎng)勵(lì)。
獲國(guó)家級(jí)表彰或獎(jiǎng)勵(lì)的，按20000元/人的標(biāo)準(zhǔn)給予追加獎(jiǎng)勵(lì)；獲省部級(jí)表彰或獎(jiǎng)勵(lì)的，按10000元/人的標(biāo)準(zhǔn)給予追加獎(jiǎng)勵(lì)；獲地市級(jí)表彰或獎(jiǎng)勵(lì)的，按5000元/人的標(biāo)準(zhǔn)給予追加獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)獲得各級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的，按最高級(jí)別給予追加獎(jiǎng)勵(lì)。
2、在行業(yè)核心期刊上發(fā)表專業(yè)論文或者參與了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定或者在行業(yè)協(xié)會(huì)上做專題報(bào)告的，公司對(duì)當(dāng)事人給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由公司負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公會(huì)研定。
3、公司每年組織一次業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。各業(yè)務(wù)部門推薦本年度優(yōu)秀業(yè)務(wù)項(xiàng)目參加公司的年度質(zhì)量評(píng)選，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成的評(píng)審小組對(duì)參評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，評(píng)出獲獎(jiǎng)項(xiàng)目若干名，公司對(duì)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由公司負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公會(huì)研定。
4、除上述獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)外，對(duì)公司的質(zhì)量工作做出重要貢獻(xiàn)的，公司對(duì)當(dāng)事人或者部門給予特別獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由公司負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公會(huì)研定。
5、公司其他管理制度中明確了相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)的，按相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
第二十二條 處罰
1、輕度質(zhì)量問(wèn)題
1.1項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)釆取了整改措施，未對(duì)項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)影響的，由分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理予以批評(píng)教育；
1.2項(xiàng)目經(jīng)理已無(wú)法釆取整改措施，或釆取了措施但對(duì)項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)影響的，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人500元工資/次；
2、中度質(zhì)量問(wèn)題
2.1項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)釆取了整改措施，未對(duì)項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)影響的，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人500元工資/次；
2.2項(xiàng)目經(jīng)理已無(wú)法采取整改措施，或采取了措施但對(duì)項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)影響，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人1000元工資/次；
3、嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題
3.1項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)釆取了整改措施，未對(duì)項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)影響的，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人20xx元工資/次；
3.2項(xiàng)目經(jīng)理已無(wú)法釆取整改措施，或釆取了措施但對(duì)項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)影響的，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人3000元工資/次；
4、造成惡劣影響、構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任
4.1發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)、上報(bào)或處理不及時(shí)，公司視情節(jié)輕重扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人1000—10000元工資/次，具體扣罰金額和方式由公司負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公會(huì)研定；
4.2因項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)生有效質(zhì)疑（異議）投訴，公司
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視情節(jié)輕重扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人1000—10000元工資/次，具體扣罰金額和方式由公司負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公會(huì)研定；
4.3項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人拒不執(zhí)行整改意見(jiàn)或公司質(zhì)量相關(guān)制度的, 公司視情節(jié)輕重扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)當(dāng)事人5000-20000元工資直至開(kāi)除，具體扣罰金額和方式由公司負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公會(huì)研定；
4.4因項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題，致使公司受到監(jiān)管部門通報(bào)、處罰、扣分等，給公司造成惡劣影響、構(gòu)成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，公司視情節(jié)輕重扣罰項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人10000-50000元工資，且該項(xiàng)目不計(jì)入績(jī)效考核，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)當(dāng)事人予以相應(yīng)處分或者直接開(kāi)除。具體扣罰金額和方式由公司負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公會(huì)研定。
6、其他質(zhì)量責(zé)任
公司其他管理制度中明確了相關(guān)處罰的，按相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
7、違法違紀(jì)的責(zé)任
發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題且違法違紀(jì)的，按照現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度處理。
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8、職能部門的責(zé)任
因成果文件質(zhì)量或管理失誤造成質(zhì)量問(wèn)題的，職能部門承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量管理責(zé)任，具體處罰措施由公司負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理辦公會(huì)研定。
第八章 附則
第二十三條 本辦法規(guī)定扣罰工資的，扣罰金額按以下比例執(zhí)行：
1、業(yè)務(wù)部門設(shè)置了分管質(zhì)量副職的 項(xiàng)目經(jīng)理：分管質(zhì)量副職：部門正職=7:2:1 2、業(yè)務(wù)部門未設(shè)置分管質(zhì)量副職的 項(xiàng)目經(jīng)理：部門正職=7：3
第二十四條 發(fā)生本辦法規(guī)定的質(zhì)量問(wèn)題的，除了當(dāng)期給予經(jīng)濟(jì)處罰外，還與部門和個(gè)人績(jī)效考核掛鉤，按照公司《績(jī)效考核管理辦法》納入年終績(jī)效考核。
第二十五條 公司非招標(biāo)（釆購(gòu)）代理業(yè)務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)另行制定。
第二十六條 本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂，未盡事宜由辦公室提請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理辦公會(huì)研定。
第二十七條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)行。
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