公司聯(lián)絡(luò)函

時間：2024-03-15 08:19:43 好文我要投稿

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公司聯(lián)絡(luò)函范例【10篇】

公司聯(lián)絡(luò)函1

尊敬的xx

公司聯(lián)絡(luò)函范例【10篇】

　　您好

　　主題：針對貴公司30_40冰袋樣品，我司有兩點改進意見如下：

　　1.封邊上縫的水洗布標(biāo)，需印有我司logo及我司信息

　　2.外觀上：貴公司的樣品看起來還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，達到貴公司的880g較好

　　注意事項：

　　1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的質(zhì)感

　　2.貴司50_140和90_140的`樣品，請按照我司30_40的樣品外觀材質(zhì)、面料要求去做

　　以上問題希望貴公司幫助解決，希望真誠合作，共同推出高質(zhì)量的產(chǎn)品予以爭取市場!

　　市場部

　　__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函2

致各供應(yīng)商：

　　首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財務(wù)管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定：

　　1，現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務(wù)專用章的`“收款收據(jù)”及“委托收款書”。

　　2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務(wù)專用單”后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務(wù)部。

　　3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務(wù)部。

　　4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不承擔(dān)任何經(jīng)濟責(zé)任。

　　__有限公司

　　20__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函3

致各供應(yīng)商：

　　首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合!現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應(yīng)商給予配合完成：

　　1.從20__年1月份起，本公司的月結(jié)時間調(diào)整為每月的25日，各供應(yīng)商在次月5日前務(wù)必讓本公司收到當(dāng)月對賬單，對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：hsy_____@163.com，必要時請電話確認(rèn)本司接收的`情況。超期送達者，當(dāng)月賬單將自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月對賬。

　　2.請各供應(yīng)商自20__年1月份制作對賬單，務(wù)必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過一頁的，每一頁必須有小計數(shù))，否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單，請進入郵箱地址hsy_____@126.com,密碼為hsy______的收件箱索取)。

　　3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單，各供應(yīng)商收到回傳的賬單后，于當(dāng)月底(具體時間電話通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務(wù)必蓋有公司公章或財務(wù)章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。

　　4.、如有12月份前還未對賬的供應(yīng)商，請在本月內(nèi)將賬單傳真至我司，以便各供應(yīng)商后續(xù)的順利請款。

　　5.由于本公司現(xiàn)需建立供應(yīng)商信息檔案，請各供應(yīng)商在本月內(nèi)將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。

　　以上請各供應(yīng)商配合為謝!

　　20__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函4

xxx先生/女士：

　　您好！非常感謝貴公司一直以來對我司的支持與協(xié)作！我司一直秉乘互利合作，共同發(fā)展的理念同全體供應(yīng)廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請諒解并指正。在此深表歉意及謝意！為適應(yīng)市場及公司未來發(fā)展需求，我司將從20xx年8月份起，對供應(yīng)商的管理逐步規(guī)范引導(dǎo)，具體有以下幾個方面變化：

　　1、從即日起，供應(yīng)給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應(yīng)符合PFOS指令的要求（詳細(xì)說明見附件資料）。

　　2、供應(yīng)商來料，同之前一樣，需提供PFOS（或RoHS）報告和MSDS等報告。所提供的PFOS/RoHS報告必須真實有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報告中英文均可。

　　3、每批次來料取消原有的《供應(yīng)廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《PFOS不使用保證書》為雙方協(xié)作之依據(jù)；每個批次來料需提供《出貨檢驗報告》（未提供出貨檢驗報告的拒收）；每批采購訂單，倉庫人員按PO數(shù)量收貨，超出訂單數(shù)量自行處理。

　　4、供應(yīng)商來料的.物料標(biāo)識卡上之前粘貼的RoHS需更改為符合PFOS指令每個包裝箱或袋上都有標(biāo)識，外箱也應(yīng)有標(biāo)識。外包裝標(biāo)識及批號按《物料標(biāo)識管理規(guī)定》要求執(zhí)行。

　　5、供應(yīng)商來料，須嚴(yán)格規(guī)范包裝（外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內(nèi)包裝每袋數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一，以便清點數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝，必要時須做相關(guān)的防護）。

　　6、所有的供應(yīng)商需與我司簽定PFOS指令禁用物質(zhì)不使用保證書。

　　7、供應(yīng)商來料，月統(tǒng)計未達到質(zhì)量目標(biāo)的，會被邀請到我司進行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項，如有疑問，歡迎洽詢！在此，衷心希望我們有一個更好的合作發(fā)展前景！

　　xxxx制品有限公司

　　采購供應(yīng)中心

　　xxxx年xx月xxx日

公司聯(lián)絡(luò)函5

尊敬的供應(yīng)商伙伴:

　　因我司今年供應(yīng)商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整：(1)送貨要求：供應(yīng)商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單!

　　注:由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應(yīng)我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格

　　(2)包裝要求：供方提供由我方確認(rèn)的產(chǎn)品包裝

　　(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)收，對不合格的.商品必須無條件的退回并承擔(dān)損失。

　　(4)供方需在24小時內(nèi)確認(rèn)回傳，否則視默認(rèn)誠望支持為謝!

　　采購部:xx

　　__年_月_日

公司聯(lián)絡(luò)函6

尊敬的客戶：

　　您好！

　　感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴與支持。由于xx和xx的原材料價格出現(xiàn)的下降，我司將從xx年xx月xx日起調(diào)整下降xx和xx產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格，如有需要我司產(chǎn)品價格表，我們的'銷售團隊將隨時可以提供給您。

　　由此給您帶來的不便，敬請您諒解！謝謝！

　　順祝

　　xx！

公司聯(lián)絡(luò)函7

　　首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持！為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財務(wù)管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定：

　　1、現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當(dāng)月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務(wù)專用章的`收款收據(jù)及委托收款書。

　　2、以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司財務(wù)專用單后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務(wù)部。

　　3、貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務(wù)部。

　　4、由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不承擔(dān)任何經(jīng)濟責(zé)任。

　　特此申明。

　　順祝xx

　　xx有限公司

　　20xx年x月x日

公司聯(lián)絡(luò)函8

尊敬的客戶:

　　您好!

　　感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴與支持。由于黃蠟管和扎線帶的原材料價格出現(xiàn)的下降，我司將從__年06月21日起調(diào)整下降黃蠟管和扎線帶產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格，如有需要我司產(chǎn)品價格表，我們的'銷售團隊將隨時可以提供給您。

　　由此給您帶來的不便，敬請您諒解!謝謝!

　　順祝xx!

　　市場部

　　__年_月_日