20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作雖然取得了一定的成績，但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內(nèi)控機(jī)制在實(shí)際工作中執(zhí)行不夠到位，未能實(shí)現(xiàn)全方位的貫徹落實(shí);二是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的專題培訓(xùn)較少，對內(nèi)控工作的理解不夠深入，阻礙了內(nèi)控工作的順利開展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認(rèn)識不易改變，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的主動(dòng)性不強(qiáng)、積極性不高。工作計(jì)劃如下：
一、工作目標(biāo)
開展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
二、總體要求
(一)高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門(以下簡稱各部門)、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核、分析和使用等工作。
(二)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，并按照本通知及附件要求及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。
(三)加強(qiáng)分析，推動(dòng)整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析及評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動(dòng)所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。
三、報(bào)送要求
(一)地方財(cái)政部門。各省級財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于2017年5月20日前完成對下級財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。 各計(jì)劃單列市財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。 其他地方各級財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)按照上級財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
(二)各部門。各中央部門應(yīng)當(dāng)于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。 其他各級部門應(yīng)當(dāng)按照同級財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
(三)行政事業(yè)單位。各單位應(yīng)當(dāng)按照上級行政主管部門的規(guī)定按時(shí)完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制及報(bào)送工作。
四、其他事項(xiàng)
(一)關(guān)于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度。為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)(部門)內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區(qū)(部門)的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)。通過對聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動(dòng)本地區(qū)(部門)全面實(shí)施好《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。
(二)關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查機(jī)制。各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本地區(qū)(部門)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告，對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。
[2017年內(nèi)部控制工作計(jì)劃]